Texto Original


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DECRETO Nº 47.024, DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

 

Dispõe sobre a Programação Financeira do Estado de Pernambuco para o exercício de 2019.

 

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 37 da Constituição Estadual, tendo em vista o disposto no artigo 45 da Lei nº 7.741, de 23 de outubro de 1978,

 

DECRETA:

 

Art. 1º A Programação Financeira do Estado de Pernambuco, para o exercício de 2019, será executada de acordo com o disposto nos Anexos de 1 a 6, discriminados da seguinte forma:

 

I - Anexo 1 - Previsão da Receita com Desdobramento Bimestral;

 

II - Anexo 2 - GRUPO 1, Pessoal e Encargos Sociais;

 

III - Anexo 3 - GRUPO 2, Juros e Encargos da Dívida;

 

IV - Anexo 4 - GRUPO 3, Outras Despesas Correntes;

 

V - Anexo 5 - GRUPO 6, Amortização da Dívida; e

 

VI - Anexo 6 - Quadro das Quotas Duodecimais dos Poderes e Órgãos Autônomos.

 

§ 1º A Programação Financeira referente aos Anexos 2, 3, 4 e 5 será efetivada quadrimestralmente, em decorrência das alterações na estrutura e funcionamento do Poder Executivo promovidas por meio da Lei nº 16.520, de 27 de dezembro de 2018.

 

§ 2º Os Anexos de que trata este artigo serão disponibilizados no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda, www.sefaz.pe.gov.br, na área de Legislação Financeira.

 

§ 3º Para fins do disposto neste Decreto, entende-se como:

 

I - quota de programação financeira: o limite fixado para empenhamento da despesa por ficha financeira;

 

II - ficha financeira: o documento eletrônico através do qual são apostas as quotas da programação financeira, discriminadas e individualizadas por Unidades Gestoras Coordenadoras - UGCs ou Unidades Gestoras Executoras - UGEs, gestão, grupo de despesa, fonte de recurso, destinação do recurso, natureza da despesa, despesa gerencial e seu detalhamento e programa de trabalho;

 

III - despesa gerencial e seu detalhamento: a classificação finalística e de controle gerencial da programação financeira;

 

IV - quota de disponibilidade financeira: o limite posto à disposição das UGEs para o pagamento da despesa por ficha financeira; e

 

V - programação executiva: as ações e os projetos prioritários, constantes do Programa de Governo, que serão apreciados pela Câmara de Programação Financeira – CPF.

 

Art. 2º As quotas de programação financeira estabelecidas neste Decreto poderão ser revistas, mediante acréscimo, redução ou remanejamento, a critério da CPF, observados os limites das Metas de Controle da Despesa e tetos pactuados.

 

Art. 3º Os pleitos de alterações e inclusões das quotas financeiras do exercício serão elaborados pelas UGCs de cada Secretaria de Estado ou órgão equivalente, e encaminhados à Coordenação de Controle do Tesouro Estadual – CTE, da Secretaria da Fazenda, mediante funcionalidades próprias do sistema e-Fisco, detalhando as alterações propostas nos créditos orçamentários de cada ação.

 

Art. 4º As quotas de Programação Financeira dos recursos próprios das entidades supervisionadas serão estabelecidas por teto financeiro implantado no sistema e-Fisco, em limite a ser definido pela Secretaria da Fazenda, com base no comportamento das arrecadações de anos anteriores, podendo sofrer alterações de acordo com a arrecadação realizada no exercício corrente e observando o seguinte:

 

I - o acréscimo de quotas deverá ser solicitado através de ofício com as devidas justificativas, acompanhado de demonstrativos do excesso de arrecadação, superávit do exercício anterior ou outras fontes de receita que evidenciem a possibilidade de alteração do teto; e

 

II - a redução de quotas poderá ser feita de ofício pela Secretaria da Fazenda, caso seja constatada a diminuição da arrecadação.

 

Parágrafo único. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Escola de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública receberão limites para lançamento de suas respectivas quotas de programação financeira com base nos seus duodécimos orçamentários, no que se refere aos recursos da fonte 0101 - recursos ordinários, e, com relação aos recursos próprios, diretamente arrecadados, os limites serão baseados na análise da arrecadação.

 

Art. 5º As solicitações de alterações e inclusões de quotas de programação financeira para os grupos de despesa 3, 4 e 5 do Poder Executivo, excetuadas aquelas constantes do art. 4º, deverão ser elaboradas em ciclos bimestrais, a fim de propiciar melhor desempenho do planejamento da execução orçamentária da despesa e da disponibilidade de caixa do Estado.

 

Art. 6º As solicitações de alterações e inclusões de quotas de programação financeira deverão ser submetidas à CPF pela Secretaria da Fazenda, cuja submissão deverá ser instruída por análise, abordando:

 

I - o impacto da alteração ou majoração nas Metas de Controle da Despesa pactuadas;

 

II - os saldos ainda disponíveis na ficha financeira solicitada;

 

III - os saldos ainda disponíveis nas demais fichas financeiras da UGC solicitante e em suas UGEs; e

 

IV - o histórico de execução da ficha financeira.

 

§ 1º A aprovação das alterações e inclusões de que trata o caput, pela CPF, poderá ser subsidiada pela elaboração de parecer técnico das equipes das Secretarias membros da referida Câmara, conforme suas respectivas áreas de competência.

 

§ 2º Todos os lançamentos das quotas de programação financeira dos órgãos da administração direta e das entidades supervisionadas, estabelecidos neste Decreto, serão efetuados exclusivamente pela Secretaria da Fazenda.

 

Art. 7º Ficam dispensadas da elaboração em ciclos bimestrais e da submissão à CPF as solicitações de alterações e inclusões previstas, respectivamente, nos arts. 5º e 6º, relativamente às quotas de programação financeira referentes a:

 

I - alterações decorrentes de reforma administrativa;

 

II - correção de erros de operacionalização;

 

III - atendimento a decisões do Núcleo de Gestão, a que se refere a Lei Complementar nº 141, de 3 de setembro de 2009, de forma tempestiva;

 

IV - remanejamento para adequação de valores de quotas de programação financeira, desde que enquadrados pelos órgãos e entidades às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

 

V - adequação das quotas decorrentes de alterações orçamentárias descentralizadas; e

 

VI - ajuste das quotas de programação financeira relativas ao seguinte:

 

a) folha de pagamento;

 

b) auxílio-funeral e indenizações por invalidez e morte;

 

c) recursos de convênios e operações de crédito, desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

 

d) recursos próprios das entidades supervisionadas, desde que enquadrados às Metas de Controle da Despesa pactuadas;

 

e) adequação financeira das Unidades Gestoras de Encargos Gerais do Estado;

 

f) alterações nas quotas referentes a emendas parlamentares;

 

g) demandas decorrentes de decisões judiciais, e

 

h) outros casos excepcionais definidos pela CPF.

 

Art. 8º As UGCs, na elaboração de solicitações de alteração de quotas de programação financeira, devem:

 

I - agregar os pleitos de alteração e inclusão em, no máximo, 5 (cinco) solicitações por ficha financeira para cada ciclo bimestral, observando o devido enquadramento da despesa na respectiva ficha financeira;

 

II - verificar a correta alocação do programa de trabalho adequado à despesa a ser realizada;

 

III - solicitar quota de programação financeira apenas para as parcelas referentes ao exercício financeiro vigente, de acordo com o cronograma de desembolso;

 

IV - solicitar quota de programação financeira relativa a recursos de convênio de receita, contrato de repasse e outras transferências, de acordo com as parcelas previstas no cronograma de desembolso existente no plano de trabalho do instrumento pactuado; e

 

V - fornecer, no campo de justificativa das solicitações de programação financeira, as seguintes informações:

 

a) nos casos de contrato já existente: a relação dos códigos das licitações no GBP-Gestão do Banco de Preços do sistema e-Fisco, que serão objeto de empenhamento da despesa que se pleiteia;

 

b) nos casos de redução e transferência de quotas: o motivo pelo qual o recurso anteriormente programado não mais será necessário na ficha financeira, o número da solicitação da programação financeira que será reduzida quando envolver fichas financeiras da programação executiva, bem como a justificativa da necessidade de incremento na ficha financeira que será contemplada; e

 

c) nos casos de remanejamento de quotas: o motivo do ajuste do cronograma, de forma a não comprometer a execução prevista na ficha financeira nos meses subsequentes.

 

Art. 9º Sob pena de responsabilidade, os ordenadores de despesa das UGEs da administração direta e das entidades supervisionadas não poderão utilizar os recursos aprovados para quaisquer outras finalidades diferentes daquelas aprovadas na descrição da movimentação financeira da Programação Financeira, nem assumir compromissos financeiros além dos limites mensais estabelecidos neste Decreto, exceto quando estes limites tenham sofrido acréscimos autorizados pela CPF, na revisão de quotas estabelecida na forma dos arts. 5º e 6º.

 

Art. 10. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta do Estado de Pernambuco deverão acompanhar o cumprimento das exigências legais e normativas referentes à manutenção de adimplência com os tributos federais e contribuições sociais.

 

§ 1º As entidades da administração indireta, dependentes do Tesouro Estadual, ficam obrigadas a informar todos os débitos referentes a parcelamentos junto à União relacionados a tributos, contribuições sociais e previdenciárias e ao FGTS, encaminhando à Gerência de Acompanhamento da Dívida Pública - GADP, da Diretoria Geral de Administração Financeira do Estado - DAFE, da CTE, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, a posição mensal dos referidos parcelamentos e a posição do exercício encerrado, até o dia 15 de janeiro do exercício subsequente, conforme modelo constante em portaria do Secretário da Fazenda.

 

§ 2º As entidades e Unidades Executoras de projetos financiados por meio de operações de crédito contratadas pelo Estado junto a instituições financeiras nacionais e internacionais ficam obrigadas a encaminhar à GADP, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, o cronograma mensal de liberações.

 

§ 3º As Unidades Executoras de convênio de receita, contrato de repasse e outras transferências deverão cadastrar as respectivas receitas no Sistema de Acompanhamento de Convênios do e-Fisco – ACO, manter atualizado o seu cadastro, efetuando as alterações pertinentes, registrar tempestivamente os dados de execução e inserir a correspondente prestação de contas.

 

§ 4º Sem prejuízo do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a inobservância do disposto neste artigo autoriza a DAFE a proceder ao bloqueio de disponibilidade financeira estabelecida na Programação Financeira do Estado da respectiva entidade ou órgão infrator.

 

Art. 11. A CTE, por delegação da CPF, fica autorizada a realizar adequações nos limites de solicitações e de prazos estabelecidos neste Decreto.

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2019.

 

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 21 de janeiro do ano de 2019, 202º da Revolução Republicana Constitucionalista e 197º da Independência do Brasil.

 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

Governador do Estado

 

DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ

NILTON DA MOTA SILVEIRA FILHO

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO

 

ANEXO 1 - PREVISÃO DA RECEITA COM DESDOBRAMENTO BIMESTRAL PARA O EXERCICIO DE 2019 

 

 

 

 

 

Receitas

JAN/FEV

MAR/ABR

MAI/JUN

JUL/AGO

SET/OUT

NOV/DEZ

TOTAL

ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL

79.998.783,59

79.998.783,59

79.998.783,59

79.998.783,59

79.998.783,59

79.998.783,59

479.992.701,52

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - PRINCIPAL - FPE

1.310.664.100,00

1.025.744.500,00

1.242.454.200,00

924.902.500,00

833.256.600,00

1.222.891.900,00

6.559.913.800,00

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - PRINCIPAL- IPI EXP

12.547.118,69

12.547.118,69

12.547.118,69

12.547.118,69

12.547.118,69

12.547.118,69

75.282.712,16

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - DÍVIDA ATIVA

2.305.853,80

2.305.853,80

2.305.853,80

2.305.853,80

2.305.853,80

2.305.853,80

13.835.122,83

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MULTAS E JUROS

8.905.877,61

8.905.877,61

8.905.877,61

8.905.877,61

8.905.877,61

8.905.877,61

53.435.265,65

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PRINCIPAL

576.349.100,00

350.151.900,00

90.807.000,00

64.675.800,00

35.336.400,00

24.999.970,49

1.142.320.170,49

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

16.595.891,13

16.595.891,13

16.595.891,13

16.595.891,13

16.595.891,13

16.595.891,13

99.575.346,78

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL

250.750.000,00

250.750.000,00

250.750.000,00

250.750.000,00

250.750.000,00

250.750.000,00

1.504.500.000,00

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO  - PRINCIPAL - ICMS

2.661.096.700,00

2.712.558.200,00

2.580.319.800,00

2.712.963.500,00

2.981.079.500,00

2.933.480.400,00

16.581.498.100,00

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICM

16.199,46

16.199,46

16.199,46

16.199,46

16.199,46

16.199,46

97.196,76

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ICMS

9.160.917,10

9.160.917,10

9.160.917,10

9.160.917,10

9.160.917,10

9.160.917,10

54.965.502,57

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - MULTAS E JUROS - ICMS

22.846.708,29

22.846.708,29

22.846.708,29

22.846.708,29

22.846.708,29

22.846.708,29

137.080.249,75

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - DÍVIDA ATIVA

1.270.795,91

1.270.795,91

1.270.795,91

1.270.795,91

1.270.795,91

1.270.795,91

7.624.775,44

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - MULTAS E JUROS

396.923,71

396.923,71

396.923,71

396.923,71

396.923,71

396.923,71

2.381.542,26

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PRINCIPAL

17.052.247,46

17.052.247,46

17.052.247,46

17.052.247,46

17.052.247,46

17.052.247,46

102.313.484,76

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS  - PRINCIPAL - TAXAS  PELO PODER DE POLÍCIA

12.284.234,71

12.284.234,71

12.284.234,71

12.284.234,71

12.284.234,71

12.284.234,71

73.705.408,24

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL

3.546.989,38

3.546.989,38

3.546.989,38

3.546.989,38

3.546.989,38

3.546.989,38

21.281.936,28

TOTAL

4.985.788.440,83

4.526.133.140,83

4.351.259.540,83

4.140.220.340,83

4.287.351.040,83

4.619.050.811,33

26.909.803.315,50

 

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 2 DO GRUPO 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Unidades Gestoras

Meses

Discriminação

Código

Gestão

Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

PODER EXECUTIVO

 

 

 

857.024.635,00

857.024.635,00

857.024.635,00

857.024.635,00

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

 

 

 

1.934.300,00

1.934.300,00

1.934.300,00

1.934.300,00

GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.

110100

 

 

777.400,00

777.400,00

777.400,00

777.400,00

INSS

110100

00001

0101

84.700,00

84.700,00

84.700,00

84.700,00

Pessoal e Encargos Sociais

110100

00001

0101

692.700,00

692.700,00

692.700,00

692.700,00

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.

110300

 

 

199.900,00

199.900,00

199.900,00

199.900,00

INSS

110300

00001

0101

32.500,00

32.500,00

32.500,00

32.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

110300

00001

0101

167.400,00

167.400,00

167.400,00

167.400,00

SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.

110400

 

 

957.000,00

957.000,00

957.000,00

957.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

110400

00001

0101

940.400,00

940.400,00

940.400,00

940.400,00

INSS

110400

00001

0101

16.600,00

16.600,00

16.600,00

16.600,00

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

35.501.400,00

35.501.400,00

35.501.400,00

35.501.400,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.

120100

 

 

7.767.600,00

7.767.600,00

7.767.600,00

7.767.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

120100

00001

0101

7.767.600,00

7.767.600,00

7.767.600,00

7.767.600,00

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.

420200

 

 

15.557.000,00

15.557.000,00

15.557.000,00

15.557.000,00

FUNAFIN da Folha

420200

12002

0101

5.872.300,00

5.872.300,00

5.872.300,00

5.872.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

420200

12002

0101

9.684.700,00

9.684.700,00

9.684.700,00

9.684.700,00

FUNDAÇAO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

420300

 

 

1.069.800,00

1.069.800,00

1.069.800,00

1.069.800,00

FUNAFIN da Folha

420300

12003

0101

138.600,00

138.600,00

138.600,00

138.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

420300

12003

0101

931.200,00

931.200,00

931.200,00

931.200,00

AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.

420400

 

 

4.901.800,00

4.901.800,00

4.901.800,00

4.901.800,00

FGTS

420400

12004

0101

203.700,00

203.700,00

203.700,00

203.700,00

INSS

420400

12004

0101

527.100,00

527.100,00

527.100,00

527.100,00

FUNAFIN da Folha

420400

12004

0101

290.600,00

290.600,00

290.600,00

290.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

420400

12004

0101

3.880.400,00

3.880.400,00

3.880.400,00

3.880.400,00

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.

420800

 

 

6.205.200,00

6.205.200,00

6.205.200,00

6.205.200,00

FGTS

420800

12008

0101

360.800,00

360.800,00

360.800,00

360.800,00

INSS

420800

12008

0101

1.226.800,00

1.226.800,00

1.226.800,00

1.226.800,00

Pessoal e Encargos Sociais

420800

12008

0101

4.617.600,00

4.617.600,00

4.617.600,00

4.617.600,00

13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE

 

 

 

9.977.300,00

9.977.300,00

9.977.300,00

9.977.300,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE - COORD.

130100

 

 

2.321.200,00

2.321.200,00

2.321.200,00

2.321.200,00

Pessoal e Encargos Sociais

130100

00001

0101

2.321.200,00

2.321.200,00

2.321.200,00

2.321.200,00

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO

630700

 

 

7.656.100,00

7.656.100,00

7.656.100,00

7.656.100,00

INSS

630700

33007

0101

513.100,00

513.100,00

513.100,00

513.100,00

FGTS

630700

33007

0101

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

Pessoal e Encargos Sociais

630700

33007

0101

5.476.500,00

5.476.500,00

5.476.500,00

5.476.500,00

FUNAFIN da Folha

630700

33007

0101

1.664.400,00

1.664.400,00

1.664.400,00

1.664.400,00

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

 

 

243.207.500,00

243.207.500,00

243.207.500,00

243.207.500,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.

140100

 

 

243.207.500,00

243.207.500,00

243.207.500,00

243.207.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

140100

00001

0101

99.354.900,00

99.354.900,00

99.354.900,00

99.354.900,00

INSS

140100

00001

0109

1.274.300,00

1.274.300,00

1.274.300,00

1.274.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

140100

00001

0109

142.578.300,00

142.578.300,00

142.578.300,00

142.578.300,00

15000 - SECRETARIA DA FAZENDA

 

 

 

74.789.600,00

74.789.600,00

74.789.600,00

74.789.600,00

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

150100

 

 

74.789.600,00

74.789.600,00

74.789.600,00

74.789.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

150100

00001

0101

73.438.900,00

73.438.900,00

73.438.900,00

73.438.900,00

Pessoal e Encargos Sociais

150100

00001

0101

1.134.100,00

1.134.100,00

1.134.100,00

1.134.100,00

Pessoal e Encargos Sociais

150100

00001

0101

216.600,00

216.600,00

216.600,00

216.600,00

16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA

 

 

 

187.400,00

187.400,00

187.400,00

187.400,00

SECRETARIA DE IMPRENSA

110900

 

 

187.400,00

187.400,00

187.400,00

187.400,00

Pessoal e Encargos Sociais

110900

00001

0101

186.700,00

186.700,00

186.700,00

186.700,00

INSS

110900

00001

0101

700,00

700,00

700,00

700,00

17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

 

 

 

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.

170100

 

 

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

170100

00001

0101

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

1.291.000,00

18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

 

 

 

9.886.000,00

9.886.000,00

9.886.000,00

9.886.000,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.

180100

 

 

604.600,00

604.600,00

604.600,00

604.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

180100

00001

0101

604.600,00

604.600,00

604.600,00

604.600,00

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

650200

 

 

9.281.400,00

9.281.400,00

9.281.400,00

9.281.400,00

FUNAFIN da Folha

650200

35002

0101

6.240.200,00

6.240.200,00

6.240.200,00

6.240.200,00

INSS

650200

35002

0101

57.700,00

57.700,00

57.700,00

57.700,00

Pessoal e Encargos Sociais

650200

35002

0101

2.983.500,00

2.983.500,00

2.983.500,00

2.983.500,00

19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

 

 

 

16.306.600,00

16.306.600,00

16.306.600,00

16.306.600,00

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO

130200

 

 

14.925.000,00

14.925.000,00

14.925.000,00

14.925.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

130200

00001

0101

14.925.000,00

14.925.000,00

14.925.000,00

14.925.000,00

SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.

190100

 

 

1.381.600,00

1.381.600,00

1.381.600,00

1.381.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

190100

00001

0101

1.381.600,00

1.381.600,00

1.381.600,00

1.381.600,00

20000 - SECRETARIA DE CULTURA

 

 

 

769.300,00

769.300,00

769.300,00

769.300,00

SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

200100

 

 

210.500,00

210.500,00

210.500,00

210.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

200100

00001

0101

210.500,00

210.500,00

210.500,00

210.500,00

FUNDAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.

500100

 

 

558.800,00

558.800,00

558.800,00

558.800,00

INSS

500100

20001

0101

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

500100

20001

0101

378.900,00

378.900,00

378.900,00

378.900,00

FUNAFIN da Folha

500100

20001

0101

154.900,00

154.900,00

154.900,00

154.900,00

21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

 

 

 

2.121.100,00

2.121.100,00

2.121.100,00

2.121.100,00

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.

210100

 

 

572.500,00

572.500,00

572.500,00

572.500,00

INSS

210100

00001

0101

94.700,00

94.700,00

94.700,00

94.700,00

Pessoal e Encargos Sociais

210100

00001

0101

477.800,00

477.800,00

477.800,00

477.800,00

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.

560800

 

 

1.548.600,00

1.548.600,00

1.548.600,00

1.548.600,00

INSS

560800

26008

0101

286.600,00

286.600,00

286.600,00

286.600,00

FUNAFIN da Folha

560800

26008

0101

400,00

400,00

400,00

400,00

Pessoal e Encargos Sociais

560800

26008

0101

1.174.300,00

1.174.300,00

1.174.300,00

1.174.300,00

FGTS

560800

26008

0101

87.300,00

87.300,00

87.300,00

87.300,00

22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

 

 

 

10.722.900,00

10.722.900,00

10.722.900,00

10.722.900,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA - COORD.

220100

 

 

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

Pessoal e Encargos Sociais

220100

00001

0101

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

220200

 

 

2.455.800,00

2.455.800,00

2.455.800,00

2.455.800,00

FUNAFIN da Folha

220200

00001

0101

741.000,00

741.000,00

741.000,00

741.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

220200

00001

0101

1.714.800,00

1.714.800,00

1.714.800,00

1.714.800,00

INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO

520600

 

 

4.888.300,00

4.888.300,00

4.888.300,00

4.888.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

520600

22006

0101

3.600.300,00

3.600.300,00

3.600.300,00

3.600.300,00

INSS

520600

22006

0101

996.800,00

996.800,00

996.800,00

996.800,00

FGTS

520600

22006

0101

291.200,00

291.200,00

291.200,00

291.200,00

INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

520800

 

 

359.000,00

359.000,00

359.000,00

359.000,00

INSS

520800

22008

0101

57.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

520800

22008

0101

301.700,00

301.700,00

301.700,00

301.700,00

FUNAFIN da Folha

520800

22008

0101

300,00

300,00

300,00

300,00

23000 - SECRETARIA DE SAÚDE

 

 

 

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.

530400

 

 

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

530400

23004

0101

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

93.772.000,00

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

 

 

743.800,00

743.800,00

743.800,00

743.800,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.

260100

 

 

743.800,00

743.800,00

743.800,00

743.800,00

Pessoal e Encargos Sociais

260100

00001

0101

743.800,00

743.800,00

743.800,00

743.800,00

29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

 

 

 

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.

290100

 

 

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

Pessoal e Encargos Sociais

290100

00001

0101

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

1.632.100,00

30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 

 

 

4.771.700,00

4.771.700,00

4.771.700,00

4.771.700,00

SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.

240100

 

 

263.800,00

263.800,00

263.800,00

263.800,00

Pessoal e Encargos Sociais

240100

00001

0101

263.800,00

263.800,00

263.800,00

263.800,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.

300100

 

 

3.667.300,00

3.667.300,00

3.667.300,00

3.667.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

300100

00001

0101

3.667.300,00

3.667.300,00

3.667.300,00

3.667.300,00

AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

540100

 

 

573.500,00

573.500,00

573.500,00

573.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

540100

24001

0101

473.000,00

473.000,00

473.000,00

473.000,00

FUNAFIN da Folha

540100

24001

0101

87.200,00

87.200,00

87.200,00

87.200,00

INSS

540100

24001

0101

13.300,00

13.300,00

13.300,00

13.300,00

AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.

600300

 

 

267.100,00

267.100,00

267.100,00

267.100,00

INSS

600300

30003

0101

24.400,00

24.400,00

24.400,00

24.400,00

FUNAFIN da Folha

600300

30003

0101

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Pessoal e Encargos Sociais

600300

30003

0101

239.900,00

239.900,00

239.900,00

239.900,00

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 

 

 

14.036.120,00

14.036.120,00

14.036.120,00

14.036.120,00

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

310100

 

 

194.500,00

194.500,00

194.500,00

194.500,00

INSS

310100

00001

0101

200,00

200,00

200,00

200,00

Pessoal e Encargos Sociais

310100

00001

0101

194.300,00

194.300,00

194.300,00

194.300,00

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.

440700

 

 

13.484.500,00

13.484.500,00

13.484.500,00

13.484.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

440700

14007

0101

10.838.500,00

10.838.500,00

10.838.500,00

10.838.500,00

FGTS

440700

14007

0101

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

FUNAFIN da Folha

440700

14007

0101

2.620.200,00

2.620.200,00

2.620.200,00

2.620.200,00

INSS

440700

14007

0101

22.200,00

22.200,00

22.200,00

22.200,00

FUNDAÇAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.

610200

 

 

272.000,00

272.000,00

272.000,00

272.000,00

INSS

610200

31002

0101

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

610200

31002

0101

225.800,00

225.800,00

225.800,00

225.800,00

FUNAFIN da Folha

610200

31002

0101

31.700,00

31.700,00

31.700,00

31.700,00

EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A

610400

 

 

85.120,00

85.120,00

85.120,00

85.120,00

FGTS

610400

31004

0101

2.905,00

2.905,00

2.905,00

2.905,00

FUNAFIN da Folha

610400

31004

0101

305,00

305,00

305,00

305,00

INSS

610400

31004

0101

9.405,00

9.405,00

9.405,00

9.405,00

Pessoal e Encargos Sociais

610400

31004

0101

72.505,00

72.505,00

72.505,00

72.505,00

36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

 

 

 

4.532.500,00

4.532.500,00

4.532.500,00

4.532.500,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

360100

 

 

296.500,00

296.500,00

296.500,00

296.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

360100

00001

0101

249.000,00

249.000,00

249.000,00

249.000,00

INSS

360100

00001

0101

47.500,00

47.500,00

47.500,00

47.500,00

DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA - COORD.

610600

 

 

1.863.600,00

1.863.600,00

1.863.600,00

1.863.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

610600

31006

0101

1.570.600,00

1.570.600,00

1.570.600,00

1.570.600,00

INSS

610600

31006

0101

282.500,00

282.500,00

282.500,00

282.500,00

FUNAFIN da Folha

610600

31006

0101

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COORD.

610800

 

 

2.372.400,00

2.372.400,00

2.372.400,00

2.372.400,00

INSS

610800

31008

0101

146.700,00

146.700,00

146.700,00

146.700,00

FUNAFIN da Folha

610800

31008

0101

288.600,00

288.600,00

288.600,00

288.600,00

Pessoal e Encargos Sociais

610800

31008

0101

1.884.400,00

1.884.400,00

1.884.400,00

1.884.400,00

FGTS

610800

31008

0101

52.700,00

52.700,00

52.700,00

52.700,00

37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 

 

 

13.269.900,00

13.269.900,00

13.269.900,00

13.269.900,00

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.

370100

 

 

13.269.900,00

13.269.900,00

13.269.900,00

13.269.900,00

Precatórios

370100

00001

0101

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

370100

00001

0101

10.069.900,00

10.069.900,00

10.069.900,00

10.069.900,00

38000 - SECRETARIA DAS CIDADES

 

 

 

3.820.815,00

3.820.815,00

3.820.815,00

3.820.815,00

CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE

50500

 

 

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

3.019.800,00

INSS

50500

38005

0101

580.900,00

580.900,00

580.900,00

580.900,00

Pessoal e Encargos Sociais

50500

38005

0101

2.267.900,00

2.267.900,00

2.267.900,00

2.267.900,00

FUNAFIN da Folha

50500

38005

0101

400,00

400,00

400,00

400,00

FGTS

50500

38005

0101

170.600,00

170.600,00

170.600,00

170.600,00

SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.

380100

 

 

638.000,00

638.000,00

638.000,00

638.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

380100

00001

0101

638.000,00

638.000,00

638.000,00

638.000,00

EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

480100

 

 

163.015,00

163.015,00

163.015,00

163.015,00

INSS

480100

18001

0101

31.705,00

31.705,00

31.705,00

31.705,00

Pessoal e Encargos Sociais

480100

18001

0101

122.305,00

122.305,00

122.305,00

122.305,00

FGTS

480100

18001

0101

9.005,00

9.005,00

9.005,00

9.005,00

39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

 

 

 

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.

390100

 

 

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

390100

00001

0101

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

309.264.300,00

43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO

 

 

 

547.000,00

547.000,00

547.000,00

547.000,00

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

110500

 

 

547.000,00

547.000,00

547.000,00

547.000,00

INSS

110500

00001

0101

95.700,00

95.700,00

95.700,00

95.700,00

Pessoal e Encargos Sociais

110500

00001

0101

451.300,00

451.300,00

451.300,00

451.300,00

44000 - SECRETARIA DA MULHER

 

 

 

396.200,00

396.200,00

396.200,00

396.200,00

SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

110700

 

 

396.200,00

396.200,00

396.200,00

396.200,00

Pessoal e Encargos Sociais

110700

00001

0101

395.500,00

395.500,00

395.500,00

395.500,00

INSS

110700

00001

0101

700,00

700,00

700,00

700,00

46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

 

 

 

2.222.100,00

2.222.100,00

2.222.100,00

2.222.100,00

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

110800

 

 

2.222.100,00

2.222.100,00

2.222.100,00

2.222.100,00

Pessoal e Encargos Sociais

110800

00001

0101

2.211.400,00

2.211.400,00

2.211.400,00

2.211.400,00

INSS

110800

00001

0101

10.700,00

10.700,00

10.700,00

10.700,00

50000 - SECRETARIA DE HABITACAO

 

 

 

1.145.100,00

1.145.100,00

1.145.100,00

1.145.100,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

500200

 

 

454.300,00

454.300,00

454.300,00

454.300,00

Pessoal e Encargos Sociais

500200

00001

0101

379.400,00

379.400,00

379.400,00

379.400,00

INSS

500200

00001

0101

74.900,00

74.900,00

74.900,00

74.900,00

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.

651100

 

 

690.800,00

690.800,00

690.800,00

690.800,00

INSS

651100

35011

0101

126.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

Pessoal e Encargos Sociais

651100

35011

0101

527.300,00

527.300,00

527.300,00

527.300,00

FUNAFIN da Folha

651100

35011

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

FGTS

651100

35011

0101

37.000,00

37.000,00

37.000,00

37.000,00

51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS

 

 

 

176.600,00

176.600,00

176.600,00

176.600,00

GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO

510100

 

 

176.600,00

176.600,00

176.600,00

176.600,00

INSS

510100

00001

0101

27.500,00

27.500,00

27.500,00

27.500,00

Pessoal e Encargos Sociais

510100

00001

0101

149.100,00

149.100,00

149.100,00

149.100,00

TOTAL FONTE

 

 

0101

713.172.035,00

713.172.035,00

713.172.035,00

713.172.035,00

TOTAL FONTE

 

 

0109

143.852.600,00

143.852.600,00

143.852.600,00

143.852.600,00

TOTAL GERAL

 

 

 

857.024.635,00

857.024.635,00

857.024.635,00

857.024.635,00

 

 

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 3 DO GRUPO 2 - Juros e Encargos da Dívida

Unidades Gestoras

Meses

Discriminação

Código

Gestão

Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

PODER EXECUTIVO

 

 

 

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

 

 

 

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.

290300

 

 

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

Juros e Encargos da Dívida

290300

00001

0101

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

TOTAL FONTE

 

 

0101

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

TOTAL GERAL

 

 

 

60.212.500,00

35.210.000,00

37.130.000,00

59.395.000,00

 

 

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 4 DO GRUPO 3 - Outras Despesas Correntes

Unidades Gestoras

Meses

Discriminação

Código

Gestão

Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

PODER EXECUTIVO

 

 

 

779.208.125,00

871.835.745,00

779.838.665,00

740.024.984,00

11000 - GOVERNADORIA DO ESTADO

 

 

 

1.298.700,00

1.283.600,00

1.283.600,00

1.283.600,00

GABINETE DO GOVERNADOR - COORD.

110100

 

 

552.145,00

552.145,00

552.145,00

552.145,00

Manutenção Predial

110100

00001

0101

42.500,00

42.500,00

42.500,00

42.500,00

Fornecimento de Passagens

110100

00001

0101

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Locação de Veículos

110100

00001

0101

24.500,00

24.500,00

24.500,00

24.500,00

Suprimento Individual

110100

00001

0101

18.350,00

18.350,00

18.350,00

18.350,00

Diárias Civil

110100

00001

0101

250,00

250,00

250,00

250,00

Locação de Imóveis

110100

00001

0101

7.650,00

7.650,00

7.650,00

7.650,00

Cota Global - Gab. Governador

110100

00001

0101

86.000,00

86.000,00

86.000,00

86.000,00

Limpeza e Conservação

110100

00001

0101

98.000,00

98.000,00

98.000,00

98.000,00

Vale/Auxílio Transporte

110100

00001

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Cota Global - CEDCA

110100

00001

0101

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Serviços de Informática

110100

00001

0101

20.700,00

20.700,00

20.700,00

20.700,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110100

00001

0101

19.745,00

19.745,00

19.745,00

19.745,00

Apoio Administrativo

110100

00001

0101

146.000,00

146.000,00

146.000,00

146.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

110100

00001

0101

12.650,00

12.650,00

12.650,00

12.650,00

Apoio Administrativo - Estagiários

110100

00001

0101

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Água e Esgoto

110100

00001

0101

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

Energia Elétrica

110100

00001

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR - COORD.

110300

 

 

25.700,00

10.600,00

10.600,00

10.600,00

Vale/Auxílio Transporte

110300

00001

0101

700,00

700,00

700,00

700,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110300

00001

0101

70,00

0,00

0,00

0,00

Locação de Veículos

110300

00001

0101

4.050,00

4.050,00

4.050,00

4.050,00

Apoio Administrativo

110300

00001

0101

4.930,00

0,00

0,00

0,00

Cota Global

110300

00001

0101

6.705,00

0,00

0,00

0,00

Fornecimento de Passagens

110300

00001

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Suprimento Individual

110300

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

110300

00001

0101

2.850,00

2.850,00

2.850,00

2.850,00

Serviços de Informática

110300

00001

0101

3.395,00

0,00

0,00

0,00

SECRETARIA ESPECIAL DA CASA MILITAR - COORD.

110400

 

 

720.855,00

720.855,00

720.855,00

720.855,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

110400

00001

0101

1.105,00

1.105,00

1.105,00

1.105,00

Diárias Civil

110400

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Cota Global

110400

00001

0101

10.505,00

10.505,00

10.505,00

10.505,00

Diárias Militar

110400

00001

0101

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Locação de Veículos

110400

00001

0101

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

110400

00001

0101

93.000,00

93.000,00

93.000,00

93.000,00

Energia Elétrica

110400

00001

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Fornecimento de Passagens

110400

00001

0101

7.505,00

7.505,00

7.505,00

7.505,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110400

00001

0101

31.680,00

31.680,00

31.680,00

31.680,00

Vale/Auxílio Transporte

110400

00001

0101

1.550,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

Água e Esgoto

110400

00001

0101

600,00

600,00

600,00

600,00

Suprimento Individual

110400

00001

0101

105,00

105,00

105,00

105,00

Limpeza e Conservação

110400

00001

0101

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Locação de Aeronaves

110400

00001

0101

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Serviços de Informática

110400

00001

0101

32.805,00

32.805,00

32.805,00

32.805,00

Capacitação Servidores

110400

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

12000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

15.100.950,00

15.099.460,00

15.103.190,00

15.093.970,00

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COORD.

120100

 

 

181.300,00

181.300,00

181.300,00

181.300,00

Vale/Auxílio Alimentação

120100

00001

0101

87.000,00

87.000,00

87.000,00

87.000,00

Vale/Auxílio Transporte

120100

00001

0101

94.300,00

94.300,00

94.300,00

94.300,00

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - COORD.

420200

 

 

11.083.530,00

11.082.040,00

11.085.770,00

11.080.550,00

Vale/Auxílio Alimentação - SASSEPE

420200

12002

0101

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

Apoio Administrativo

420200

12002

0101

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Serviços de Rede Própria - SASSEPE

420200

12002

0101

367.260,00

367.260,00

367.260,00

367.260,00

Rede Digital Corporativa do Estado - SASSEPE

420200

12002

0101

53.570,00

53.570,00

53.570,00

53.570,00

Rede Digital Corporativa do Estado

420200

12002

0101

6.670,00

5.180,00

8.910,00

3.690,00

Serviços de Informática - SASSEPE

420200

12002

0101

56.350,00

56.350,00

56.350,00

56.350,00

Vigilância Ostensiva

420200

12002

0101

75.200,00

75.200,00

75.200,00

75.200,00

Suprimento Individual - SASSEPE

420200

12002

0101

7.325,00

7.325,00

7.325,00

7.325,00

Diárias Civil - SASSEPE

420200

12002

0101

240,00

240,00

240,00

240,00

Limpeza e Conservação - SASSEPE

420200

12002

0101

378.765,00

378.765,00

378.765,00

378.765,00

Locação de Veículos - SASSEPE

420200

12002

0101

12.605,00

12.605,00

12.605,00

12.605,00

Medicamentos - SASSEPE

420200

12002

0101

101.225,00

101.225,00

101.225,00

101.225,00

Apoio Administrativo - Estagiários

420200

12002

0101

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Auxílio Funeral

420200

12002

0101

8.005,00

8.005,00

8.005,00

8.005,00

Água e Esgoto

420200

12002

0101

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Cota Global - SASSEPE

420200

12002

0101

3.885,00

3.885,00

3.885,00

3.885,00

Combustível/Manutenção Veículos-SASSEPE

420200

12002

0101

10.890,00

10.890,00

10.890,00

10.890,00

Limpeza e Conservação

420200

12002

0101

15.800,00

15.800,00

15.800,00

15.800,00

Vale/Auxílio Transporte

420200

12002

0101

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

Energia Elétrica - SASSEPE

420200

12002

0101

291.200,00

291.200,00

291.200,00

291.200,00

Locação de Veículos

420200

12002

0101

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Cota Global

420200

12002

0101

40.505,00

40.505,00

40.505,00

40.505,00

Vale/Auxílio Alimentação

420200

12002

0101

92.000,00

92.000,00

92.000,00

92.000,00

Serviços Rede Complementar - SASSEPE

420200

12002

0101

9.240.070,00

9.240.070,00

9.240.070,00

9.240.070,00

Combustível/Manutenção Veículos

420200

12002

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Água e Esgoto - SASSEPE

420200

12002

0101

120.265,00

120.265,00

120.265,00

120.265,00

FUNDAÇAO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

420300

 

 

222.575,00

222.575,00

222.575,00

222.575,00

Rede Digital Corporativa do Estado

420300

12003

0101

5.340,00

5.340,00

5.340,00

5.340,00

Combustível/Manutenção Veículos

420300

12003

0101

700,00

700,00

700,00

700,00

Apoio Administrativo

420300

12003

0101

15.410,00

15.410,00

15.410,00

15.410,00

Publicações Oficiais

420300

12003

0101

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Energia Elétrica

420300

12003

0101

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

Serviços de Consultoria

420300

12003

0101

24.345,00

24.345,00

24.345,00

24.345,00

Limpeza e Conservação

420300

12003

0101

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

Apoio Administrativo - Estagiários

420300

12003

0101

9.700,00

9.700,00

9.700,00

9.700,00

Serviços de Informática

420300

12003

0101

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

Vale/Auxílio Transporte

420300

12003

0101

16.200,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Cota Global

420300

12003

0101

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

Vale/Auxílio Alimentação

420300

12003

0101

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Locação de Veículos

420300

12003

0101

2.680,00

2.680,00

2.680,00

2.680,00

AGENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - COORD.

420400

 

 

3.186.040,00

3.186.040,00

3.186.040,00

3.182.040,00

Infraestrutura-Rede Digital Corporativa do Estado

420400

12004

0101

489.000,00

489.000,00

489.000,00

489.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

420400

12004

0101

2.351.865,00

2.351.865,00

2.351.865,00

2.351.865,00

Limpeza e Conservação

420400

12004

0101

15.255,00

15.255,00

15.255,00

15.255,00

Vale/Auxílio Transporte

420400

12004

0101

115,00

115,00

115,00

115,00

Diárias Civil

420400

12004

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

420400

12004

0101

2.730,00

2.730,00

2.730,00

2.730,00

Apoio Administrativo

420400

12004

0101

28.730,00

28.730,00

28.730,00

28.730,00

Energia Elétrica

420400

12004

0101

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

Cota Global

420400

12004

0101

42.500,00

42.500,00

42.500,00

42.500,00

Fornecimento de Passagens

420400

12004

0101

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Combustível/Manutenção Veículos

420400

12004

0101

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Locação de Veículos

420400

12004

0101

2.435,00

2.435,00

2.435,00

2.435,00

Vale/Auxílio Alimentação

420400

12004

0101

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Serviços de Informática

420400

12004

0101

9.810,00

9.810,00

9.810,00

5.810,00

PERNAMBUCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A - COORD.

420800

 

 

427.505,00

427.505,00

427.505,00

427.505,00

Vale/Auxílio Transporte

420800

12008

0101

73.500,00

73.500,00

73.500,00

73.500,00

Vale/Auxílio Alimentação

420800

12008

0101

353.000,00

353.000,00

353.000,00

353.000,00

Indenização - Invalidez/Morte

420800

12008

0101

1.005,00

1.005,00

1.005,00

1.005,00

13000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE

 

 

 

5.208.010,00

5.188.110,00

5.170.990,00

5.159.895,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE - COORD.

130100

 

 

693.935,00

674.035,00

656.915,00

656.915,00

Suprimento Individual

130100

00001

0101

1.005,00

465,00

0,00

0,00

Rede Digital Corporativa do Estado

130100

00001

0101

70.915,00

70.915,00

70.915,00

70.915,00

Apoio Administrativo

130100

00001

0101

55.200,00

55.200,00

55.200,00

55.200,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

130100

00001

0101

14.005,00

6.475,00

0,00

0,00

Energia Elétrica

130100

00001

0101

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

130100

00001

0101

8.600,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

Manutenção Predial

130100

00001

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Locação de Imóveis

130100

00001

0101

31.100,00

31.100,00

31.100,00

31.100,00

Motoristas

130100

00001

0101

62.000,00

62.000,00

62.000,00

62.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

130100

00001

0101

47.000,00

47.000,00

47.000,00

47.000,00

Cota Global - SDSCJ

130100

00001

0101

20.005,00

9.250,00

0,00

0,00

Água e Esgoto

130100

00001

0101

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Limpeza e Conservação

130100

00001

0101

39.400,00

39.400,00

39.400,00

39.400,00

Vale/Auxílio Transporte

130100

00001

0101

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

130100

00001

0101

58.000,00

58.000,00

58.000,00

58.000,00

Cota Global - SEART

130100

00001

0101

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

Serviços de Informática

130100

00001

0101

19.400,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

Locação de Veículos

130100

00001

0101

66.900,00

66.900,00

66.900,00

66.900,00

Diárias Civil

130100

00001

0101

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Fornecimento de Passagens

130100

00001

0101

2.005,00

930,00

0,00

0,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COORD.

600100

 

 

517.600,00

517.600,00

517.600,00

506.505,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

600100

30001

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

24.690,00

Alimentação - Casas de Acolhimento

600100

30001

0101

235.000,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

Manutenção Predial

600100

30001

0101

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.230,00

Energia Elétrica

600100

30001

0101

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Água e Esgoto

600100

30001

0101

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

Limpeza e Conservação

600100

30001

0101

64.900,00

64.900,00

64.900,00

64.900,00

Motoristas

600100

30001

0101

94.000,00

94.000,00

94.000,00

94.000,00

Apoio Administrativo

600100

30001

0101

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

Locação de Imóveis

600100

30001

0101

22.700,00

22.700,00

22.700,00

18.685,00

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO

630700

 

 

3.996.475,00

3.996.475,00

3.996.475,00

3.996.475,00

Diárias Civil

630700

33007

0101

5.395,00

5.395,00

5.395,00

5.395,00

Material Hospitalar

630700

33007

0101

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

630700

33007

0101

14.085,00

14.085,00

14.085,00

14.085,00

Cota Global

630700

33007

0101

145.365,00

145.365,00

145.365,00

145.365,00

Suprimento Individual

630700

33007

0101

15.330,00

15.330,00

15.330,00

15.330,00

Limpeza e Conservação

630700

33007

0101

114.885,00

114.885,00

114.885,00

114.885,00

Apoio Administrativo

630700

33007

0101

728.310,00

728.310,00

728.310,00

728.310,00

Vale/Auxílio Transporte

630700

33007

0101

340.840,00

340.840,00

340.840,00

340.840,00

Manutenção Predial

630700

33007

0101

178.630,00

178.630,00

178.630,00

178.630,00

Vigilância Ostensiva

630700

33007

0101

60.690,00

60.690,00

60.690,00

60.690,00

Fornecimento de Passagens

630700

33007

0101

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Rede Digital Corporativa do Estado

630700

33007

0101

89.795,00

89.795,00

89.795,00

89.795,00

Apoio Administrativo - Estagiários

630700

33007

0101

16.465,00

16.465,00

16.465,00

16.465,00

Locação de Imóveis

630700

33007

0101

117.025,00

117.025,00

117.025,00

117.025,00

Água e Esgoto

630700

33007

0101

142.905,00

142.905,00

142.905,00

142.905,00

Combustível/Manutenção Veículos

630700

33007

0101

93.665,00

93.665,00

93.665,00

93.665,00

Motoristas

630700

33007

0101

302.450,00

302.450,00

302.450,00

302.450,00

Vale/Auxílio Alimentação

630700

33007

0101

161.000,00

161.000,00

161.000,00

161.000,00

Energia Elétrica

630700

33007

0101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Alimentação de Menores

630700

33007

0101

1.357.295,00

1.357.295,00

1.357.295,00

1.357.295,00

Locação de Veículos

630700

33007

0101

100.345,00

100.345,00

100.345,00

100.345,00

14000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

 

 

 

60.631.040,00

60.994.280,00

49.254.645,00

49.766.290,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COORD.

140100

 

 

60.631.040,00

60.994.280,00

49.254.645,00

49.766.290,00

Motoristas

140100

00001

0101

605.000,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

Diárias Civil

140100

00001

0101

85.005,00

85.005,00

83.205,00

47.325,00

Distribuição de Periódicos

140100

00001

0101

5.194.175,00

0,00

0,00

2.104.670,00

Rede Digital Corporativa do Estado

140100

00001

0101

1.457.195,00

869.605,00

0,00

0,00

Capacitação Servidores

140100

00001

0101

61.005,00

61.005,00

61.005,00

61.005,00

Manutenção Predial

140100

00001

0101

275.290,00

275.290,00

275.290,00

375.290,00

Casa do Estudante

140100

00001

0101

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

Merenda Escolar-Merendeiras

140100

00001

0101

5.368.890,00

5.368.890,00

5.368.890,00

5.368.890,00

Gestão de Estoques

140100

00001

0101

710.000,00

710.000,00

710.000,00

710.000,00

Serviços de Informática

140100

00001

0101

2.161.370,00

2.161.370,00

1.699.690,00

1.645.235,00

Auxílio Funeral

140100

00001

0101

10.005,00

10.005,00

10.005,00

4.065,00

Apoio Administrativo

140100

00001

0101

1.241.105,00

1.241.105,00

1.241.105,00

1.241.105,00

SIEPE

140100

00001

0101

300.000,00

300.000,00

320.000,00

320.000,00

Merenda Escolar-Gás de Cozinha

140100

00001

0101

380.005,00

380.005,00

380.005,00

380.005,00

Água e Esgoto

140100

00001

0101

262.200,00

262.200,00

169.865,00

162.200,00

Locação de Veículos

140100

00001

0101

374.205,00

474.215,00

366.165,00

406.025,00

Suprimento Institucional

140100

00001

0101

6.095.000,00

695.000,00

1.420.000,00

2.010.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

140100

00001

0101

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Suprimento Individual

140100

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Cota Global - SEDUC

140100

00001

0101

989.015,00

959.010,00

800.195,00

559.880,00

Merenda Escolar-Contrato de Gestão

140100

00001

0101

2.500.005,00

2.500.005,00

2.500.005,00

2.500.005,00

Fornecimento de Passagens

140100

00001

0101

90.010,00

90.010,00

90.010,00

36.480,00

Apoio Administrativo - Estagiários

140100

00001

0101

145.010,00

145.010,00

145.010,00

58.760,00

Merenda Escolar-Terceirizada

140100

00001

0101

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

Merenda Escolar

140100

00001

0101

540.000,00

540.000,00

540.000,00

540.000,00

Serviços de Portaria

140100

00001

0101

2.369.600,00

2.419.600,00

1.117.660,00

1.009.600,00

Cota Global - CPM

140100

00001

0101

109.000,00

109.000,00

109.000,00

109.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

140100

00001

0101

389.305,00

389.305,00

389.305,00

344.700,00

Publicações Oficiais

140100

00001

0101

90.010,00

90.010,00

90.010,00

36.480,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

140100

00001

0101

70.010,00

70.010,00

70.010,00

49.190,00

Limpeza e Conservação

140100

00001

0101

9.058.305,00

9.058.305,00

5.089.370,00

4.249.060,00

Energia Elétrica

140100

00001

0101

191.500,00

191.500,00

191.500,00

191.500,00

Locação de Imóveis

140100

00001

0101

677.950,00

677.950,00

213.500,00

174.950,00

SAEPE

140100

00001

0101

700.000,00

700.000,00

680.000,00

680.000,00

Vigilância Ostensiva

140100

00001

0101

3.849.630,00

3.849.630,00

2.169.110,00

2.029.630,00

Vale/Auxílio Transporte

140100

00001

0101

0,00

600.000,00

320.000,00

320.000,00

Manutenção de Escolas

140100

00001

0101

2.750.000,00

2.750.000,00

1.623.495,00

1.530.000,00

Merenda Escolar

140100

00001

0105

750.005,00

750.005,00

750.005,00

750.005,00

Merenda Escolar-Contrato de Gestão

140100

00001

0105

1.700.005,00

1.700.005,00

1.700.005,00

1.700.005,00

Merenda Escolar-Terceirizada

140100

00001

0105

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Vale/Auxílio Transporte

140100

00001

0109

0,00

2.825.000,00

1.375.000,00

1.375.000,00

Energia Elétrica

140100

00001

0109

2.975.170,00

2.975.170,00

2.975.170,00

2.975.170,00

Água e Esgoto

140100

00001

0109

1.003.060,00

1.003.060,00

1.003.060,00

1.003.060,00

Vale/Auxílio Alimentação

140100

00001

0109

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

15000 - SECRETARIA DA FAZENDA

 

 

 

7.293.600,00

7.043.600,00

7.043.600,00

7.043.600,00

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

150100

 

 

7.293.600,00

7.043.600,00

7.043.600,00

7.043.600,00

Cota Global

150100

00001

0101

686.010,00

436.010,00

436.010,00

436.010,00

Suprimento Individual

150100

00001

0101

8.805,00

8.805,00

8.805,00

8.805,00

Apoio Administrativo

150100

00001

0101

780.170,00

780.170,00

780.170,00

780.170,00

Publicações Oficiais

150100

00001

0101

210.005,00

210.005,00

210.005,00

210.005,00

Manutenção Predial

150100

00001

0101

188.005,00

188.005,00

188.005,00

188.005,00

Locação de Veículos

150100

00001

0101

231.200,00

231.200,00

231.200,00

231.200,00

Indenização/Restituição

150100

00001

0101

615.600,00

615.600,00

615.600,00

615.600,00

Água e Esgoto

150100

00001

0101

33.000,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

150100

00001

0101

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

150100

00001

0101

66.500,00

66.500,00

66.500,00

66.500,00

Locação de Imóveis

150100

00001

0101

124.980,00

124.980,00

124.980,00

124.980,00

Serviços de Informática-E-Fisco

150100

00001

0101

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Captura Eletrônica de Dados

150100

00001

0101

605.000,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

Limpeza e Conservação

150100

00001

0101

224.000,00

224.000,00

224.000,00

224.000,00

Diárias Civil

150100

00001

0101

376.300,00

376.300,00

376.300,00

376.300,00

Fornecimento de Passagens

150100

00001

0101

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

Energia Elétrica

150100

00001

0101

201.400,00

201.400,00

201.400,00

201.400,00

Rede Digital Corporativa do Estado

150100

00001

0101

130.430,00

130.430,00

130.430,00

130.430,00

Combustível/Manutenção Veículos

150100

00001

0101

103.000,00

103.000,00

103.000,00

103.000,00

Serviços de Informática

150100

00001

0101

79.715,00

79.715,00

79.715,00

79.715,00

Vale/Auxílio Transporte

150100

00001

0101

20.900,00

20.900,00

20.900,00

20.900,00

Vigilância Ostensiva

150100

00001

0101

163.890,00

163.890,00

163.890,00

163.890,00

Serviços de Informática-E-Fisco

150100

00001

0125

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Serviços de Informática

150100

00001

0125

70.690,00

70.690,00

70.690,00

70.690,00

16000 - SECRETARIA DE IMPRENSA

 

 

 

29.290,00

29.290,00

29.290,00

29.290,00

SECRETARIA DE IMPRENSA

110900

 

 

29.290,00

29.290,00

29.290,00

29.290,00

Cota Global

110900

00001

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

110900

00001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Apoio Administrativo - Estagiários

110900

00001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Locação de Veículos

110900

00001

0101

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Suprimento Individual

110900

00001

0101

100,00

100,00

100,00

100,00

Limpeza e Conservação

110900

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Serviços de Informática

110900

00001

0101

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Vale/Auxílio Alimentação

110900

00001

0101

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Diárias Civil

110900

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Vale/Auxílio Transporte

110900

00001

0101

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110900

00001

0101

2.490,00

2.490,00

2.490,00

2.490,00

17000 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

 

 

 

278.395,00

241.580,00

241.580,00

241.580,00

SECRETARIA DA CASA CIVIL - COORD.

170100

 

 

278.395,00

241.580,00

241.580,00

241.580,00

Rede Digital Corporativa do Estado

170100

00001

0101

11.530,00

11.530,00

11.530,00

11.530,00

Apoio Administrativo

170100

00001

0101

71.365,00

49.600,00

49.600,00

49.600,00

Cota Global

170100

00001

0101

11.565,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Fornecimento de Passagens

170100

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

170100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Locação de Imóveis

170100

00001

0101

38.405,00

34.050,00

34.050,00

34.050,00

Locação de Veículos

170100

00001

0101

49.880,00

44.850,00

44.850,00

44.850,00

Vale/Auxílio Transporte

170100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Água e Esgoto

170100

00001

0101

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Limpeza e Conservação

170100

00001

0101

17.500,00

17.500,00

17.500,00

17.500,00

Combustível/Manutenção Veículos

170100

00001

0101

26.000,00

26.000,00

26.000,00

26.000,00

Serviços de Informática

170100

00001

0101

26.350,00

24.250,00

24.250,00

24.250,00

Diárias Civil

170100

00001

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Energia Elétrica

170100

00001

0101

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

18000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

 

 

 

84.820,00

84.820,00

84.820,00

84.820,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES - COORD.

180100

 

 

84.820,00

84.820,00

84.820,00

84.820,00

Cota Global

180100

00001

0101

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Fornecimento de Passagens

180100

00001

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Locação de Veículos

180100

00001

0101

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

180100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Apoio Administrativo - Estagiários

180100

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Diárias Civil

180100

00001

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Água e Esgoto

180100

00001

0101

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Vale/Auxílio Transporte

180100

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Serviços de Informática

180100

00001

0101

7.850,00

7.850,00

7.850,00

7.850,00

Rede Digital Corporativa do Estado

180100

00001

0101

6.770,00

6.770,00

6.770,00

6.770,00

Vale/Auxílio Alimentação

180100

00001

0101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Limpeza e Conservação

180100

00001

0101

14.100,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

19000 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

 

 

 

11.554.285,00

11.554.285,00

11.314.285,00

11.314.285,00

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO

130200

 

 

11.210.345,00

11.210.345,00

10.970.345,00

10.970.345,00

Fornecimento de Passagens

130200

00001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Locação de Veículos

130200

00001

0101

456.300,00

456.300,00

456.300,00

456.300,00

Vigilância Ostensiva

130200

00001

0101

121.000,00

121.000,00

121.000,00

121.000,00

Carros Pipa - Presídios e Cadeias

130200

00001

0101

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

Água e Esgoto

130200

00001

0101

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

1.090.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

130200

00001

0101

133.940,00

133.940,00

133.940,00

133.940,00

Monitoramento de Tornozeleiras

130200

00001

0101

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

Apoio Administrativo - Estagiários

130200

00001

0101

12.400,00

12.400,00

12.400,00

12.400,00

Diárias Civil

130200

00001

0101

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Alimentação - Cadeias Públicas

130200

00001

0101

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Vale/Auxílio Transporte

130200

00001

0101

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

Cota Global

130200

00001

0101

263.000,00

263.000,00

263.000,00

263.000,00

Manutenção Predial

130200

00001

0101

11.600,00

11.600,00

11.600,00

11.600,00

Suprimento Institucional

130200

00001

0101

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Serviços de Informática

130200

00001

0101

20.300,00

20.300,00

20.300,00

20.300,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

130200

00001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Salário de Apenados

130200

00001

0101

1.284.000,00

1.284.000,00

1.284.000,00

1.284.000,00

Locação de Imóveis

130200

00001

0101

53.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

Alimentação Presos

130200

00001

0101

4.920.005,00

4.920.005,00

4.920.005,00

4.920.005,00

Energia Elétrica

130200

00001

0101

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

130200

00001

0101

490.000,00

490.000,00

490.000,00

490.000,00

Videomonitoramento

130200

00001

0101

59.300,00

59.300,00

59.300,00

59.300,00

Publicações Oficiais

130200

00001

0101

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

130200

00001

0101

185.000,00

185.000,00

185.000,00

185.000,00

SECRETARIA DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - COORD.

190100

 

 

343.940,00

343.940,00

343.940,00

343.940,00

Motoristas

190100

00001

0101

66.000,00

66.000,00

66.000,00

66.000,00

Serviços de Informática

190100

00001

0101

14.100,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

Manutenção Predial

190100

00001

0101

29.500,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Publicações Oficiais

190100

00001

0101

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Água e Esgoto

190100

00001

0101

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

190100

00001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Locação de Imóveis

190100

00001

0101

32.700,00

32.700,00

32.700,00

32.700,00

Rede Digital Corporativa do Estado

190100

00001

0101

10.840,00

10.840,00

10.840,00

10.840,00

Vigilância Ostensiva

190100

00001

0101

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Cota Global - SJDH

190100

00001

0101

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Limpeza e Conservação

190100

00001

0101

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Diárias Civil

190100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Apoio Administrativo

190100

00001

0101

30.700,00

30.700,00

30.700,00

30.700,00

Vale/Auxílio Transporte

190100

00001

0101

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Energia Elétrica

190100

00001

0101

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

Fornecimento de Passagens

190100

00001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Locação de Veículos

190100

00001

0101

18.100,00

18.100,00

18.100,00

18.100,00

Combustível/Manutenção Veículos

190100

00001

0101

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

20000 - SECRETARIA DE CULTURA

 

 

 

1.782.275,00

1.777.175,00

1.777.175,00

1.777.175,00

SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COORD.

200100

 

 

231.980,00

226.880,00

226.880,00

226.880,00

Fornecimento de Passagens

200100

00001

0101

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

Apoio Administrativo

200100

00001

0101

155.000,00

155.000,00

155.000,00

155.000,00

Vale/Auxílio Transporte

200100

00001

0101

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

Suprimento Individual

200100

00001

0101

400,00

400,00

400,00

400,00

Combustível/Manutenção Veículos

200100

00001

0101

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Motoristas

200100

00001

0101

39.200,00

39.200,00

39.200,00

39.200,00

Locação de Veículos

200100

00001

0101

12.220,00

12.220,00

12.220,00

12.220,00

Serviços de Informática

200100

00001

0101

5.100,00

0,00

0,00

0,00

Rede Digital Corporativa do Estado

200100

00001

0101

410,00

410,00

410,00

410,00

Diárias Civil

200100

00001

0101

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

Cota Global

200100

00001

0101

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

FUNDAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE PERNAMBUCO - COORD.

500100

 

 

1.550.295,00

1.550.295,00

1.550.295,00

1.550.295,00

Limpeza e Conservação

500100

20001

0101

140.150,00

140.150,00

140.150,00

140.150,00

Motoristas

500100

20001

0101

29.265,00

29.265,00

29.265,00

29.265,00

Cota Global

500100

20001

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

500100

20001

0101

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Vigilância Ostensiva

500100

20001

0101

282.210,00

282.210,00

282.210,00

282.210,00

Suprimento Individual

500100

20001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Locação de Veículos

500100

20001

0101

11.875,00

11.875,00

11.875,00

11.875,00

Salário de Apenados

500100

20001

0101

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

Diárias Civil

500100

20001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Apoio Administrativo

500100

20001

0101

840.000,00

840.000,00

840.000,00

840.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

500100

20001

0101

24.795,00

24.795,00

24.795,00

24.795,00

Serviços de Informática

500100

20001

0101

15.500,00

15.500,00

15.500,00

15.500,00

Publicações Oficiais

500100

20001

0101

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Energia Elétrica

500100

20001

0101

58.000,00

58.000,00

58.000,00

58.000,00

Manutenção Predial

500100

20001

0101

52.000,00

52.000,00

52.000,00

52.000,00

21000 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER

 

 

 

2.549.530,00

2.176.630,00

2.146.630,00

2.196.720,00

SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER - COORD.

210100

 

 

222.670,00

219.770,00

219.770,00

213.355,00

Apoio Administrativo - Estagiários

210100

00001

0101

11.225,00

11.225,00

11.225,00

4.810,00

Vale/Auxílio Transporte

210100

00001

0101

2.200,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Serviços de Informática

210100

00001

0101

12.430,00

12.430,00

12.430,00

12.430,00

Água e Esgoto

210100

00001

0101

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

210100

00001

0101

10.065,00

10.065,00

10.065,00

10.065,00

Vigilância Ostensiva

210100

00001

0101

47.175,00

47.175,00

47.175,00

47.175,00

Diárias Civil

210100

00001

0101

2.900,00

0,00

0,00

0,00

Energia Elétrica

210100

00001

0101

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Motoristas

210100

00001

0101

27.025,00

27.025,00

27.025,00

27.025,00

Apoio Administrativo

210100

00001

0101

3.475,00

3.475,00

3.475,00

3.475,00

Limpeza e Conservação

210100

00001

0101

34.910,00

34.910,00

34.910,00

34.910,00

Cota Global

210100

00001

0101

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Locação de Veículos

210100

00001

0101

10.915,00

10.915,00

10.915,00

10.915,00

Combustível/Manutenção Veículos

210100

00001

0101

7.350,00

7.350,00

7.350,00

7.350,00

Publicações Oficiais

210100

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Fornecimento de Passagens

210100

00001

0101

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - COORD.

560800

 

 

2.326.860,00

1.956.860,00

1.926.860,00

1.983.365,00

Salário de Apenados

560800

26008

0101

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Vigilância Ostensiva

560800

26008

0101

155.960,00

155.960,00

155.960,00

155.960,00

Vigilância Ostensiva - ARENA

560800

26008

0101

141.005,00

141.005,00

141.005,00

141.005,00

Apoio Administrativo - Estagiários

560800

26008

0101

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

560800

26008

0101

19.445,00

19.445,00

19.445,00

19.445,00

Limpeza e Conservação

560800

26008

0101

156.545,00

156.545,00

156.545,00

156.545,00

Manuteção de Ar Condicionado

560800

26008

0101

132.325,00

132.325,00

132.325,00

132.325,00

Manutenção Predial - ARENA

560800

26008

0101

145.005,00

145.005,00

145.005,00

145.005,00

Serviços de Informática - ARENA

560800

26008

0101

8.005,00

8.005,00

8.005,00

8.005,00

Coleta Resíduos Sólidos - ARENA

560800

26008

0101

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

Locação de Veículos

560800

26008

0101

13.210,00

13.210,00

13.210,00

13.210,00

Água e Esgoto

560800

26008

0101

84.500,00

84.500,00

84.500,00

84.500,00

Combustível/Manutenção Veículos

560800

26008

0101

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Manutenção de Ar Condicionado - ARENA

560800

26008

0101

58.775,00

58.775,00

58.775,00

58.775,00

Vale/Auxílio Transporte

560800

26008

0101

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Diárias Civil

560800

26008

0101

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Seguro - ARENA

560800

26008

0101

0,00

0,00

0,00

56.505,00

Manutenção Predial

560800

26008

0101

81.010,00

81.010,00

81.010,00

81.010,00

Auxílio Funeral

560800

26008

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Apoio Administrativo

560800

26008

0101

195.500,00

195.500,00

195.500,00

195.500,00

Locação de Veículos - ARENA

560800

26008

0101

11.990,00

11.990,00

11.990,00

11.990,00

Limpeza e Conservação - ARENA

560800

26008

0101

52.545,00

52.545,00

52.545,00

52.545,00

Mão de Obra de Teatros

560800

26008

0101

136.000,00

136.000,00

136.000,00

136.000,00

Energia Elétrica

560800

26008

0101

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Água e Esgoto - ARENA

560800

26008

0101

30.005,00

30.005,00

30.005,00

30.005,00

Suprimento Individual

560800

26008

0101

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Combustível/Manutenção Veículos - ARENA

560800

26008

0101

3.505,00

3.505,00

3.505,00

3.505,00

Cota Global - ARENA

560800

26008

0101

110.005,00

110.005,00

110.005,00

110.005,00

Cota Global

560800

26008

0101

581.100,00

181.100,00

181.100,00

181.100,00

Apoio Administrativo - ARENA

560800

26008

0101

27.920,00

57.920,00

27.920,00

27.920,00

Motoristas

560800

26008

0101

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

22000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

 

 

 

2.905.260,00

2.894.745,00

2.867.870,00

2.867.869,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA - COORD.

220100

 

 

380.960,00

380.360,00

377.960,00

377.960,00

Fornecimento de Passagens

220100

00001

0101

6.005,00

6.005,00

6.005,00

6.005,00

Locação de Veículos

220100

00001

0101

6.400,00

6.400,00

6.400,00

6.400,00

Energia Elétrica

220100

00001

0101

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

Água e Esgoto

220100

00001

0101

60,00

60,00

60,00

60,00

Limpeza e Conservação

220100

00001

0101

94.405,00

94.405,00

94.405,00

94.405,00

Apoio Administrativo - Estagiários

220100

00001

0101

3.800,00

3.800,00

3.800,00

3.800,00

Cota Global - PRORURAL

220100

00001

0101

16.405,00

16.405,00

16.405,00

16.405,00

Motoristas

220100

00001

0101

32.005,00

32.005,00

32.005,00

32.005,00

Cota Global - SARA

220100

00001

0101

15.005,00

15.005,00

15.005,00

15.005,00

Diárias Civil

220100

00001

0101

3.600,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Suprimento Individual

220100

00001

0101

225,00

225,00

225,00

225,00

Apoio Administrativo

220100

00001

0101

54.505,00

54.505,00

54.505,00

54.505,00

Vale/Auxílio Transporte

220100

00001

0101

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Vale/Auxílio Alimentação

220100

00001

0101

24.300,00

24.300,00

24.300,00

24.300,00

Rede Digital Corporativa do Estado

220100

00001

0101

27.950,00

27.950,00

27.950,00

27.950,00

Combustível/Manutenção Veículos

220100

00001

0101

23.700,00

23.100,00

20.700,00

20.700,00

Vigilância Ostensiva

220100

00001

0116

14.300,00

14.300,00

14.300,00

14.300,00

Apoio Administrativo - Estagiários

220100

00001

0116

1.530,00

1.530,00

1.530,00

1.530,00

Energia Elétrica

220100

00001

0116

14.500,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Água e Esgoto

220100

00001

0116

2.765,00

2.765,00

2.765,00

2.765,00

AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

220200

 

 

534.990,00

534.990,00

534.990,00

534.989,00

Vale/Auxílio Transporte

220200

00001

0104

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Auxílio Funeral

220200

00001

0104

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Manutenção Predial

220200

00001

0104

3.925,00

3.925,00

3.925,00

3.925,00

Locação de Imóveis

220200

00001

0104

21.300,00

21.300,00

21.300,00

21.300,00

Rede Digital Corporativa do Estado

220200

00001

0104

38.315,00

38.315,00

38.315,00

38.314,00

Cota Global

220200

00001

0104

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

Serviços de Informática

220200

00001

0104

15.800,00

15.800,00

15.800,00

15.800,00

Energia Elétrica

220200

00001

0104

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

220200

00001

0104

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

220200

00001

0104

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

220200

00001

0104

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Apoio Administrativo

220200

00001

0104

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Suprimento Individual

220200

00001

0104

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Água e Esgoto

220200

00001

0104

3.350,00

3.350,00

3.350,00

3.350,00

Publicações Oficiais

220200

00001

0104

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

Diárias Civil

220200

00001

0104

81.000,00

81.000,00

81.000,00

81.000,00

INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO

520600

 

 

1.922.880,00

1.922.880,00

1.922.880,00

1.922.880,00

Combustível/Manutenção Veículos

520600

22006

0101

234.000,00

234.000,00

234.000,00

234.000,00

Energia Elétrica

520600

22006

0101

184.500,00

184.500,00

184.500,00

184.500,00

Locação de Imóveis

520600

22006

0101

63.405,00

63.405,00

63.405,00

63.405,00

Água e Esgoto

520600

22006

0101

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Vigilância Ostensiva

520600

22006

0101

183.300,00

183.300,00

183.300,00

183.300,00

Vale/Auxílio Transporte

520600

22006

0101

16.200,00

16.200,00

16.200,00

16.200,00

Fornecimento de Passagens

520600

22006

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

520600

22006

0101

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

Limpeza e Conservação

520600

22006

0101

292.185,00

292.185,00

292.185,00

292.185,00

Apoio Administrativo

520600

22006

0101

340.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

520600

22006

0101

3.355,00

3.355,00

3.355,00

3.355,00

Diárias Civil

520600

22006

0101

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

520600

22006

0101

158.930,00

158.930,00

158.930,00

158.930,00

Cota Global

520600

22006

0101

108.005,00

108.005,00

108.005,00

108.005,00

Diárias Civil

520600

22006

0116

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

520800

 

 

66.430,00

56.515,00

32.040,00

32.040,00

Suprimento Individual

520800

22008

0101

700,00

700,00

700,00

700,00

Combustível/Manutenção Veículos

520800

22008

0101

10.100,00

10.100,00

10.100,00

10.100,00

Água e Esgoto

520800

22008

0101

60,00

60,00

60,00

60,00

Apoio Administrativo - Estagiários

520800

22008

0101

2.190,00

2.190,00

2.190,00

2.190,00

Vale/Auxílio Transporte

520800

22008

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

520800

22008

0101

10.490,00

10.490,00

10.490,00

10.490,00

Energia Elétrica

520800

22008

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Cota Global

520800

22008

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Locação de Veículos

520800

22008

0116

23.040,00

16.395,00

0,00

0,00

Diárias Civil

520800

22008

0116

9.000,00

6.405,00

0,00

0,00

Cota Global

520800

22008

0116

2.000,00

1.425,00

0,00

0,00

Fornecimento de Passagens

520800

22008

0116

350,00

250,00

0,00

0,00

23000 - SECRETARIA DE SAÚDE

 

 

 

160.161.315,00

159.996.305,00

158.882.530,00

157.091.520,00

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COORD.

530400

 

 

160.161.315,00

159.996.305,00

158.882.530,00

157.091.520,00

Vale/Auxílio Alimentação

530400

23004

0101

1.513.000,00

1.513.000,00

1.513.000,00

1.513.000,00

Apoio Administrativo

530400

23004

0101

6.355.140,00

6.355.140,00

6.355.140,00

6.355.140,00

Serviços de Portaria

530400

23004

0101

578.000,00

578.000,00

578.000,00

578.000,00

Anestesistas

530400

23004

0101

4.772.000,00

4.772.000,00

4.772.000,00

4.772.000,00

Maqueiros

530400

23004

0101

815.470,00

815.470,00

815.470,00

815.470,00

Suprimento Individual

530400

23004

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Serviço Saúde-UPE Pessoal

530400

23004

0101

12.460.000,00

12.460.000,00

12.460.000,00

12.460.000,00

Limpeza e Conservação

530400

23004

0101

3.899.000,00

3.899.000,00

3.899.000,00

3.899.000,00

Cota Global

530400

23004

0101

211.025,00

211.025,00

204.525,00

202.325,00

Vale/Auxílio Transporte

530400

23004

0101

903.600,00

903.600,00

903.600,00

903.600,00

Serviços Rede Própria Gestão Estadual - Regionais

530400

23004

0101

2.750.500,00

2.750.500,00

2.750.500,00

2.750.500,00

Fornecimento de Passagens

530400

23004

0101

9.015,00

9.015,00

9.015,00

9.015,00

Serviços Rede Complementar-Entidades Privadas

530400

23004

0101

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Motoristas

530400

23004

0101

1.293.160,00

1.293.160,00

688.260,00

0,00

Contratos Gestão - UPAs

530400

23004

0101

11.071.010,00

11.071.010,00

10.568.635,00

10.171.485,00

Programa de Imunização

530400

23004

0101

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

Contratos Gestão - UPAs-E

530400

23004

0101

7.174.620,00

7.174.620,00

7.174.620,00

7.174.620,00

Residência Médica

530400

23004

0101

6.850.585,00

6.850.585,00

6.850.585,00

6.850.585,00

Rede Digital Corporativa do Estado

530400

23004

0101

996.255,00

996.255,00

996.255,00

996.255,00

Diárias Civil

530400

23004

0101

39.715,00

33.650,00

33.650,00

33.650,00

Água e Esgoto

530400

23004

0101

880.400,00

880.400,00

880.400,00

880.400,00

Serviço Saúde-HEMOPE Custeio

530400

23004

0101

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

Outras Demandas Judiciais

530400

23004

0101

143.565,00

143.565,00

143.565,00

143.565,00

Lavanderia

530400

23004

0101

227.000,00

227.000,00

227.000,00

227.000,00

Locação de Ambulância

530400

23004

0101

1.116.215,00

1.116.215,00

1.116.215,00

1.116.215,00

Plantão Extra

530400

23004

0101

8.632.000,00

8.632.000,00

8.632.000,00

8.632.000,00

Coleta Resíduos Sólidos

530400

23004

0101

331.000,00

331.000,00

331.000,00

331.000,00

Home Care

530400

23004

0101

2.669.000,00

2.669.000,00

2.669.000,00

2.669.000,00

Energia Elétrica

530400

23004

0101

1.608.600,00

1.608.600,00

1.608.600,00

1.608.600,00

Locação de Imóveis

530400

23004

0101

23.970,00

23.970,00

23.970,00

23.970,00

Serviço Saúde-HEMOPE FUNAFIN

530400

23004

0101

870.100,00

870.100,00

870.100,00

870.100,00

Serviço Saúde-HEMOPE Pessoal

530400

23004

0101

2.334.000,00

2.334.000,00

2.334.000,00

2.334.000,00

Suprimento Institucional

530400

23004

0101

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

Serviço Saúde-UPE Custeio

530400

23004

0101

226.300,00

226.300,00

226.300,00

226.300,00

Serviços de Informática

530400

23004

0101

703.000,00

703.000,00

703.000,00

703.000,00

Vigilância Ostensiva

530400

23004

0101

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

2.700.000,00

Central Insumos

530400

23004

0101

1.334.000,00

1.334.000,00

1.334.000,00

1.334.000,00

Hospitais de Pequeno Porte

530400

23004

0101

163.000,00

4.055,00

4.055,00

4.055,00

Combustível/Manutenção Veículos

530400

23004

0101

136.020,00

136.020,00

136.020,00

136.020,00

Gases Medicinais

530400

23004

0101

496.000,00

496.000,00

496.000,00

496.000,00

Serviços Rede Complementar-Entidades Filantrópicas

530400

23004

0101

11.410.000,00

11.410.000,00

11.410.000,00

11.410.000,00

Operacionalização da Central de Regulação Estadual

530400

23004

0101

178.145,00

178.145,00

178.145,00

178.145,00

Contratos Gestão - Hospitais Metropolitanos

530400

23004

0101

32.992.925,00

32.992.925,00

32.992.925,00

32.593.215,00

Locação de Veículos

530400

23004

0101

128.025,00

128.025,00

128.025,00

128.025,00

Serviço Saúde-UPE FUNAFIN

530400

23004

0101

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

5.180.000,00

Auxílio Funeral

530400

23004

0101

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

SAMU

530400

23004

0101

372.680,00

372.680,00

372.680,00

372.680,00

Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes

530400

23004

0116

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

Atenção Primária

530400

23004

0116

851.105,00

851.105,00

851.105,00

547.420,00

Medicamentos

530400

23004

0116

6.684.670,00

6.684.670,00

6.684.670,00

6.684.665,00

26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

 

 

263.615,00

263.615,00

263.615,00

263.615,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COORD.

260100

 

 

263.615,00

263.615,00

263.615,00

263.615,00

Locação de Imóveis

260100

00001

0101

139.400,00

139.400,00

139.400,00

139.400,00

Locação de Veículos

260100

00001

0101

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

Energia Elétrica

260100

00001

0101

16.500,00

16.500,00

16.500,00

16.500,00

Rede Digital Corporativa do Estado

260100

00001

0101

1.130,00

1.130,00

1.130,00

1.130,00

Cota Global

260100

00001

0101

25.005,00

25.005,00

25.005,00

25.005,00

Limpeza e Conservação

260100

00001

0101

7.315,00

7.315,00

7.315,00

7.315,00

Suprimento Individual

260100

00001

0101

505,00

505,00

505,00

505,00

Diárias Civil

260100

00001

0101

400,00

400,00

400,00

400,00

Apoio Administrativo

260100

00001

0101

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

260100

00001

0101

4.705,00

4.705,00

4.705,00

4.705,00

Vale/Auxílio Alimentação

260100

00001

0101

6.300,00

6.300,00

6.300,00

6.300,00

Água e Esgoto

260100

00001

0101

1.750,00

1.750,00

1.750,00

1.750,00

Vale/Auxílio Transporte

260100

00001

0101

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

260100

00001

0101

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

Fornecimento de Passagens

260100

00001

0101

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

 

 

 

470.428.490,00

563.621.225,00

484.780.735,00

445.993.825,00

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SAD - COORD.

290100

 

 

0,00

182.815,00

0,00

0,00

Auxílio Funeral

290100

00001

0101

0,00

182.815,00

0,00

0,00

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.

290300

 

 

470.428.490,00

563.438.410,00

484.780.735,00

445.993.825,00

Dist. Rec. Trib. IPI

290300

00001

0101

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Dist. Rec. Trib. ICMS

290300

00001

0101

360.000.000,00

340.000.000,00

340.000.000,00

340.000.000,00

Restituição dos Depósitos Judiciais LC 151/15

290300

00001

0101

5.304.000,00

0,00

0,00

0,00

Dist. Rec. Trib. IPVA

290300

00001

0101

60.000.000,00

200.000.000,00

120.000.000,00

77.000.000,00

Restituição dos Depósitos Judiciais EC 99/17

290300

00001

0101

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PASEP-Adm. Direta

290300

00001

0101

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

Serviços Bancários

290300

00001

0101

4.994.490,00

1.438.410,00

2.780.735,00

863.825,00

Dist. Rec. Trib. CIDE

290300

00001

0118

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

PASEP-Adm. Direta

290300

00001

0118

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

30000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 

 

 

640.375,00

591.650,00

591.650,00

586.230,00

SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.

240100

 

 

53.625,00

53.525,00

53.525,00

52.925,00

Cota Global

240100

00001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

INSS - Patronal

240100

00001

0101

36.000,00

36.000,00

36.000,00

36.000,00

Vale/Auxílio Transporte

240100

00001

0101

100,00

0,00

0,00

0,00

Rede Digital Corporativa do Estado

240100

00001

0101

8.125,00

8.125,00

8.125,00

7.525,00

Energia Elétrica

240100

00001

0101

100,00

100,00

100,00

100,00

Diárias Civil

240100

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

240100

00001

0101

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - COORD.

300100

 

 

262.920,00

237.920,00

237.920,00

237.920,00

Limpeza e Conservação

300100

00001

0101

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Diárias Civil

300100

00001

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Energia Elétrica

300100

00001

0101

11.300,00

11.300,00

11.300,00

11.300,00

Apoio Administrativo - Estagiários

300100

00001

0101

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

Manutenção Predial

300100

00001

0101

43.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

300100

00001

0101

13.820,00

13.820,00

13.820,00

13.820,00

Combustível/Manutenção Veículos

300100

00001

0101

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Água e Esgoto

300100

00001

0101

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

Vigilância Ostensiva

300100

00001

0101

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

Vale/Auxílio Alimentação

300100

00001

0101

52.500,00

52.500,00

52.500,00

52.500,00

Serviços de Informática

300100

00001

0101

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Motoristas

300100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Vale/Auxílio Transporte

300100

00001

0101

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

Apoio Administrativo

300100

00001

0101

39.100,00

39.100,00

39.100,00

39.100,00

Suprimento Individual

300100

00001

0101

100,00

100,00

100,00

100,00

Fornecimento de Passagens

300100

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Locação de Veículos

300100

00001

0101

11.300,00

11.300,00

11.300,00

11.300,00

Cota Global - SEPLAG

300100

00001

0101

32.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

540100

 

 

179.755,00

179.755,00

179.755,00

174.935,00

Locação de Veículos

540100

24001

0101

1.350,00

1.350,00

1.350,00

1.350,00

Vale/Auxílio Transporte

540100

24001

0101

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Suprimento Individual

540100

24001

0101

400,00

400,00

400,00

400,00

Apoio Administrativo

540100

24001

0101

23.300,00

23.300,00

23.300,00

23.300,00

Limpeza e Conservação

540100

24001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Vale/Auxílio Alimentação

540100

24001

0101

18.700,00

18.700,00

18.700,00

18.700,00

Manutenção Predial

540100

24001

0101

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Motoristas

540100

24001

0101

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Fornecimento de Passagens

540100

24001

0126

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Cota Global

540100

24001

0126

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Energia Elétrica - RADAR

540100

24001

0126

7.800,00

7.800,00

7.800,00

7.800,00

Rede Digital Corporativa do Estado

540100

24001

0126

16.205,00

16.205,00

16.205,00

11.385,00

Combustível/Manutenção Veículos

540100

24001

0126

6.200,00

6.200,00

6.200,00

6.200,00

Locação de Veículos

540100

24001

0126

12.600,00

12.600,00

12.600,00

12.600,00

Diárias Civil

540100

24001

0126

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Energia Elétrica

540100

24001

0126

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

AGENCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - COORD.

600300

 

 

103.310,00

79.685,00

79.685,00

79.685,00

Locação de Veículos

600300

30003

0101

3.450,00

3.450,00

3.450,00

3.450,00

Apoio Administrativo - Estagiários

600300

30003

0101

5.800,00

5.800,00

5.800,00

5.800,00

Serviços de Informática

600300

30003

0101

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Motoristas

600300

30003

0101

8.150,00

0,00

0,00

0,00

Rede Digital Corporativa do Estado

600300

30003

0101

3.785,00

3.785,00

3.785,00

3.785,00

Energia Elétrica

600300

30003

0101

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

Locação de Imóveis

600300

30003

0101

37.350,00

37.350,00

37.350,00

37.350,00

Apoio Administrativo

600300

30003

0101

9.320,00

0,00

0,00

0,00

Manutenção Predial

600300

30003

0101

2.265,00

0,00

0,00

0,00

Água e Esgoto

600300

30003

0101

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Vale/Auxílio Transporte

600300

30003

0101

900,00

900,00

900,00

900,00

Combustível/Manutenção Veículos

600300

30003

0101

1.850,00

1.850,00

1.850,00

1.850,00

Limpeza e Conservação

600300

30003

0101

15.350,00

15.350,00

15.350,00

15.350,00

Cota Global - Ag. CONDEPE/FIDEM

600300

30003

0101

3.890,00

0,00

0,00

0,00

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - COORD.

700400

 

 

40.765,00

40.765,00

40.765,00

40.765,00

Diárias Civil

700400

40004

0126

50,00

50,00

50,00

50,00

Fornecimento de Passagens

700400

40004

0126

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

Cota Global

700400

40004

0126

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Locação de Veículos

700400

40004

0126

9.315,00

9.315,00

9.315,00

9.315,00

Motoristas

700400

40004

0126

26.500,00

26.500,00

26.500,00

26.500,00

31000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 

 

 

2.305.500,00

2.305.000,00

2.294.325,00

2.291.530,00

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

310100

 

 

703.305,00

703.305,00

703.305,00

703.305,00

Vale/Auxílio Alimentação

310100

00001

0101

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Fornecimento de Passagens

310100

00001

0101

1.505,00

1.505,00

1.505,00

1.505,00

Rede Digital Corporativa do Estado

310100

00001

0101

12.085,00

12.085,00

12.085,00

12.085,00

Serviços de Informática

310100

00001

0101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Apoio Administrativo

310100

00001

0101

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

Suprimento Individual

310100

00001

0101

505,00

505,00

505,00

505,00

Limpeza e Conservação

310100

00001

0101

43.100,00

43.100,00

43.100,00

43.100,00

Vale/Auxílio Transporte

310100

00001

0101

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Apoio Administrativo - Estagiários

310100

00001

0101

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Água e Esgoto

310100

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Energia Elétrica

310100

00001

0101

23.500,00

23.500,00

23.500,00

23.500,00

Locação de Veículos

310100

00001

0101

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

Cota Global - SECTEC

310100

00001

0101

27.305,00

27.305,00

27.305,00

27.305,00

Diárias Civil

310100

00001

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Combustível/Manutenção Veículos

310100

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Manutenção Predial

310100

00001

0101

1.705,00

1.705,00

1.705,00

1.705,00

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - COORD.

440700

 

 

1.437.350,00

1.437.150,00

1.437.150,00

1.437.150,00

Limpeza e Conservação

440700

14007

0101

250.550,00

250.550,00

250.550,00

250.550,00

Suprimento Individual

440700

14007

0101

1.505,00

1.505,00

1.505,00

1.505,00

Cota Global - FCM

440700

14007

0101

6.305,00

6.305,00

6.305,00

6.305,00

Cota Global - FFPNM

440700

14007

0101

16.505,00

16.505,00

16.505,00

16.505,00

Água e Esgoto

440700

14007

0101

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Vale/Auxílio Transporte

440700

14007

0101

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

Cota Global - ICB

440700

14007

0101

17.005,00

17.005,00

17.005,00

17.005,00

Energia Elétrica

440700

14007

0101

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

440700

14007

0101

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Fornecimento de Passagens

440700

14007

0101

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Cota Global - ESEF

440700

14007

0101

11.255,00

11.255,00

11.255,00

11.255,00

Diárias Civil

440700

14007

0101

17.010,00

17.010,00

17.010,00

17.010,00

Apoio Administrativo

440700

14007

0101

159.400,00

159.400,00

159.400,00

159.400,00

Cota Global - FCAP

440700

14007

0101

11.505,00

11.505,00

11.505,00

11.505,00

Cota Global - FFPG

440700

14007

0101

14.505,00

14.505,00

14.505,00

14.505,00

Bolsa de Estudo

440700

14007

0101

143.000,00

143.000,00

143.000,00

143.000,00

Cota Global - Reitoria

440700

14007

0101

70.005,00

70.005,00

70.005,00

70.005,00

Apoio Administrativo - Estagiários

440700

14007

0101

48.000,00

48.000,00

48.000,00

48.000,00

Cota Global - FENSG

440700

14007

0101

12.505,00

12.505,00

12.505,00

12.505,00

Locação de Imóveis

440700

14007

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Vigilância Ostensiva

440700

14007

0101

48.500,00

48.500,00

48.500,00

48.500,00

Cota Global - FOP

440700

14007

0101

10.505,00

10.505,00

10.505,00

10.505,00

Manutenção Predial

440700

14007

0101

13.500,00

13.500,00

13.500,00

13.500,00

Combustível/Manutenção Veículos

440700

14007

0101

18.950,00

18.750,00

18.750,00

18.750,00

Processos Trabalhistas

440700

14007

0101

20.005,00

20.005,00

20.005,00

20.005,00

Cota Global - PFA

440700

14007

0101

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Auxílio Funeral

440700

14007

0101

10.005,00

10.005,00

10.005,00

10.005,00

Rede Digital Corporativa do Estado

440700

14007

0101

50.820,00

50.820,00

50.820,00

50.820,00

Cota Global - FFPP

440700

14007

0101

19.005,00

19.005,00

19.005,00

19.005,00

Cota Global - POLI

440700

14007

0101

47.005,00

47.005,00

47.005,00

47.005,00

FUNDAÇAO DE AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA - COORD.

610200

 

 

56.275,00

55.975,00

55.975,00

55.975,00

Fornecimento de Passagens

610200

31002

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Rede Digital Corporativa do Estado

610200

31002

0101

2.525,00

2.525,00

2.525,00

2.525,00

Publicações Oficiais

610200

31002

0101

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Locação de Veículos

610200

31002

0101

2.600,00

2.600,00

2.600,00

2.600,00

Cota Global

610200

31002

0101

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Serviços de Informática

610200

31002

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Água e Esgoto

610200

31002

0101

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Limpeza e Conservação

610200

31002

0101

5.550,00

5.550,00

5.550,00

5.550,00

Energia Elétrica

610200

31002

0101

5.300,00

5.300,00

5.300,00

5.300,00

Combustível/Manutenção Veículos

610200

31002

0101

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

Vigilância Ostensiva

610200

31002

0101

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Diárias Civil

610200

31002

0101

300,00

0,00

0,00

0,00

Manutenção Predial

610200

31002

0101

9.950,00

9.950,00

9.950,00

9.950,00

Suprimento Individual

610200

31002

0101

250,00

250,00

250,00

250,00

Vale/Auxílio Transporte

610200

31002

0101

5.850,00

5.850,00

5.850,00

5.850,00

Apoio Administrativo - Estagiários

610200

31002

0101

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICACAO S/A

610400

 

 

108.570,00

108.570,00

97.895,00

95.100,00

Limpeza e Conservação

610400

31004

0101

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Equipamentos para Operação da TVPE

610400

31004

0101

77.250,00

77.250,00

77.250,00

77.250,00

Combustível/Manutenção Veículos

610400

31004

0101

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Rede Digital Corporativa do Estado

610400

31004

0101

13.470,00

13.470,00

2.795,00

0,00

Água e Esgoto

610400

31004

0101

1.450,00

1.450,00

1.450,00

1.450,00

Locação de Veículos

610400

31004

0101

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.600,00

36000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

 

 

 

332.585,00

333.585,00

333.585,00

333.585,00

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

360100

 

 

332.585,00

333.585,00

333.585,00

333.585,00

Limpeza e Conservação

360100

00001

0101

36.195,00

36.195,00

36.195,00

36.195,00

Combustível/Manutenção Veículos

360100

00001

0101

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Cota Global - SEMAS

360100

00001

0101

11.500,00

11.500,00

11.500,00

11.500,00

Diárias Civil

360100

00001

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Motoristas

360100

00001

0101

18.515,00

18.515,00

18.515,00

18.515,00

Serviços de Informática

360100

00001

0101

7.450,00

7.450,00

7.450,00

7.450,00

Apoio Administrativo - Estagiários

360100

00001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Locação de Imóveis

360100

00001

0101

29.500,00

29.500,00

29.500,00

29.500,00

Locação de Veículos

360100

00001

0101

7.180,00

7.180,00

7.180,00

7.180,00

Apoio Administrativo

360100

00001

0101

187.205,00

187.205,00

187.205,00

187.205,00

Cota Global - Parque Dois Irmãos

360100

00001

0101

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Água e Esgoto

360100

00001

0101

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Vale/Auxílio Transporte

360100

00001

0101

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

Energia Elétrica

360100

00001

0101

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Fornecimento de Passagens

360100

00001

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Rede Digital Corporativa do Estado

360100

00001

0101

6.240,00

6.240,00

6.240,00

6.240,00

37000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 

 

 

853.665,00

853.665,00

853.665,00

853.665,00

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COORD.

370100

 

 

853.665,00

853.665,00

853.665,00

853.665,00

Limpeza e Conservação

370100

00001

0101

29.000,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

Apoio Administrativo

370100

00001

0101

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

Motoristas

370100

00001

0101

42.005,00

42.005,00

42.005,00

42.005,00

Vale/Auxílio Transporte

370100

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Fornecimento de Passagens

370100

00001

0101

7.505,00

7.505,00

7.505,00

7.505,00

Vale/Auxílio Alimentação

370100

00001

0101

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Locação de Veículos

370100

00001

0101

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

Energia Elétrica

370100

00001

0101

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

370100

00001

0101

16.795,00

16.795,00

16.795,00

16.795,00

Combustível/Manutenção Veículos

370100

00001

0101

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

370100

00001

0101

49.000,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

Manutenção Predial

370100

00001

0101

7.050,00

7.050,00

7.050,00

7.050,00

Cota Global

370100

00001

0101

20.005,00

20.005,00

20.005,00

20.005,00

Água e Esgoto

370100

00001

0101

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Diárias Civil

370100

00001

0101

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Suprimento Individual

370100

00001

0101

2.505,00

2.505,00

2.505,00

2.505,00

Serviços de Informática

370100

00001

0101

164.000,00

164.000,00

164.000,00

164.000,00

Cota Global

370100

00001

0153

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

370100

00001

0153

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Serviços de Informática

370100

00001

0153

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Manutenção Predial

370100

00001

0153

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

38000 - SECRETARIA DAS CIDADES

 

 

 

6.170.835,00

6.167.535,00

6.167.535,00

6.167.535,00

CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE

50500

 

 

6.015.900,00

6.015.900,00

6.015.900,00

6.015.900,00

Limpeza e Conservação

50500

38005

0101

1.425.600,00

1.425.600,00

1.425.600,00

1.425.600,00

Locação de Imóveis

50500

38005

0101

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Assistência Médica

50500

38005

0101

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

Vigilância Ostensiva

50500

38005

0101

1.108.000,00

1.108.000,00

1.108.000,00

1.108.000,00

Motoristas

50500

38005

0101

96.005,00

96.005,00

96.005,00

96.005,00

Custas Judiciais

50500

38005

0101

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Vale/Auxílio Alimentação

50500

38005

0101

295.000,00

295.000,00

295.000,00

295.000,00

Manutenção Predial

50500

38005

0101

137.500,00

137.500,00

137.500,00

137.500,00

Serviços de Informática

50500

38005

0101

32.005,00

32.005,00

32.005,00

32.005,00

Combustível/Manutenção Veículos

50500

38005

0101

33.500,00

33.500,00

33.500,00

33.500,00

Cota Global

50500

38005

0101

95.005,00

95.005,00

95.005,00

95.005,00

Energia Elétrica

50500

38005

0101

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

50500

38005

0101

74.585,00

74.585,00

74.585,00

74.585,00

Locação de Veículos

50500

38005

0101

54.700,00

54.700,00

54.700,00

54.700,00

Apoio Administrativo

50500

38005

0101

1.759.000,00

1.759.000,00

1.759.000,00

1.759.000,00

Vale/Auxílio Transporte

50500

38005

0101

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

50500

38005

0101

31.500,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

Água e Esgoto

50500

38005

0101

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

SECRETARIA DAS CIDADES - COORD.

380100

 

 

130.910,00

127.610,00

127.610,00

127.610,00

Motoristas

380100

00001

0101

19.005,00

19.005,00

19.005,00

19.005,00

Diárias Civil

380100

00001

0101

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

380100

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Cota Global

380100

00001

0101

19.705,00

19.705,00

19.705,00

19.705,00

Manutenção Predial

380100

00001

0101

7.650,00

7.650,00

7.650,00

7.650,00

Energia Elétrica

380100

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Vigilância Ostensiva

380100

00001

0101

29.755,00

29.755,00

29.755,00

29.755,00

Vale/Auxílio Transporte

380100

00001

0101

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

Suprimento Individual

380100

00001

0101

505,00

505,00

505,00

505,00

Serviços de Informática

380100

00001

0101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

380100

00001

0101

4.685,00

4.685,00

4.685,00

4.685,00

Apoio Administrativo - Estagiários

380100

00001

0101

3.300,00

0,00

0,00

0,00

Fornecimento de Passagens

380100

00001

0101

2.005,00

2.005,00

2.005,00

2.005,00

Locação de Veículos

380100

00001

0101

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

480100

 

 

24.025,00

24.025,00

24.025,00

24.025,00

Rede Digital Corporativa do Estado

480100

18001

0101

2.975,00

2.975,00

2.975,00

2.975,00

Cota Global - EPTI

480100

18001

0101

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Locação de Veículos

480100

18001

0101

6.800,00

6.800,00

6.800,00

6.800,00

Limpeza e Conservação

480100

18001

0101

2.150,00

2.150,00

2.150,00

2.150,00

Combustível/Manutenção Veículos

480100

18001

0101

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

39000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

 

 

 

28.023.220,00

28.023.220,00

28.023.220,00

28.393.220,00

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - COORD.

390100

 

 

28.023.220,00

28.023.220,00

28.023.220,00

28.393.220,00

Vale/Auxílio Alimentação

390100

00001

0101

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

Cota Global - Corregedoria

390100

00001

0101

5.205,00

5.205,00

5.205,00

5.205,00

Indenização - Invalidez/Morte

390100

00001

0101

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

Medicamentos

390100

00001

0101

242.000,00

242.000,00

242.000,00

242.000,00

Serviços de Informática

390100

00001

0101

331.400,00

331.400,00

331.400,00

331.400,00

Água e Esgoto

390100

00001

0101

345.000,00

345.000,00

345.000,00

345.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

390100

00001

0101

29.000,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

Energia Elétrica

390100

00001

0101

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

Cota Global - Gabinete

390100

00001

0101

61.005,00

61.005,00

61.005,00

61.005,00

Limpeza e Conservação

390100

00001

0101

755.000,00

755.000,00

755.000,00

755.000,00

Cota Global - PC

390100

00001

0101

28.905,00

28.905,00

28.905,00

28.905,00

Vale/Auxílio Transporte

390100

00001

0101

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

Combustível/Manutenção Veículos

390100

00001

0101

4.083.000,00

4.083.000,00

4.083.000,00

4.083.000,00

Locação de Imóveis

390100

00001

0101

607.005,00

607.005,00

607.005,00

607.005,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

390100

00001

0101

96.205,00

96.205,00

96.205,00

96.205,00

Material Hospitalar

390100

00001

0101

160.000,00

160.000,00

160.000,00

160.000,00

Cota Global - PM

390100

00001

0101

19.000,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

Auxílio Funeral

390100

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Aeronaves

390100

00001

0101

257.000,00

257.000,00

257.000,00

627.000,00

Serviços de Rede Própria - CASIS

390100

00001

0101

260.000,00

260.000,00

260.000,00

260.000,00

Suprimento Institucional

390100

00001

0101

188.005,00

188.005,00

188.005,00

188.005,00

Manutenção CIODS

390100

00001

0101

635.000,00

635.000,00

635.000,00

635.000,00

Manutenção Predial

390100

00001

0101

195.805,00

195.805,00

195.805,00

195.805,00

Ração e Tratamento dos Semoventes

390100

00001

0101

90.300,00

90.300,00

90.300,00

90.300,00

Publicações Oficiais

390100

00001

0101

70.205,00

70.205,00

70.205,00

70.205,00

Diárias Civil

390100

00001

0101

163.800,00

163.800,00

163.800,00

163.800,00

Rede Digital Corporativa do Estado

390100

00001

0101

3.947.565,00

3.947.565,00

3.947.565,00

3.947.565,00

Alimentação e Nutrição Hospitalar

390100

00001

0101

49.000,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

Locação de Veículos

390100

00001

0101

6.499.000,00

6.499.000,00

6.499.000,00

6.499.000,00

Apoio Administrativo

390100

00001

0101

203.405,00

203.405,00

203.405,00

203.405,00

Fornecimento de Passagens

390100

00001

0101

10.005,00

10.005,00

10.005,00

10.005,00

Diárias Militar

390100

00001

0101

84.700,00

84.700,00

84.700,00

84.700,00

Suprimento Individual

390100

00001

0101

98.205,00

98.205,00

98.205,00

98.205,00

Serviços Rede Complementar

390100

00001

0101

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

43000 - SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO

 

 

 

156.295,00

156.295,00

156.295,00

156.295,00

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA , TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

110500

 

 

156.295,00

156.295,00

156.295,00

156.295,00

Água e Esgoto

110500

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110500

00001

0101

47.095,00

47.095,00

47.095,00

47.095,00

Apoio Administrativo

110500

00001

0101

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

Locação de Veículos

110500

00001

0101

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Vale/Auxílio Transporte

110500

00001

0101

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

Combustível/Manutenção Veículos

110500

00001

0101

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Motoristas

110500

00001

0101

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Serviços de Informática

110500

00001

0101

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Energia Elétrica

110500

00001

0101

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Fornecimento de Passagens

110500

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Locação de Imóveis

110500

00001

0101

21.200,00

21.200,00

21.200,00

21.200,00

Apoio Administrativo - Estagiários

110500

00001

0101

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Diárias Civil

110500

00001

0101

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Cota Global

110500

00001

0101

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Limpeza e Conservação

110500

00001

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

44000 - SECRETARIA DA MULHER

 

 

 

382.775,00

382.775,00

340.535,00

291.760,00

SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER

110700

 

 

382.775,00

382.775,00

340.535,00

291.760,00

Vale/Auxílio Transporte

110700

00001

0101

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Serviços de Cozinheiras

110700

00001

0101

19.500,00

19.500,00

19.500,00

19.500,00

Fornecimento de Passagens

110700

00001

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Locação de Imóveis

110700

00001

0101

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Cota Global

110700

00001

0101

25.845,00

25.845,00

23.820,00

12.875,00

Diárias Civil

110700

00001

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Vigilância Ostensiva

110700

00001

0101

61.200,00

61.200,00

61.200,00

56.460,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110700

00001

0101

5.205,00

5.205,00

5.205,00

5.205,00

Apoio Administrativo - Estagiários

110700

00001

0101

3.400,00

3.400,00

2.870,00

0,00

Alimentação

110700

00001

0101

31.500,00

31.500,00

31.500,00

31.500,00

Limpeza e Conservação

110700

00001

0101

19.550,00

19.550,00

19.550,00

19.550,00

Combustível/Manutenção Veículos

110700

00001

0101

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Energia Elétrica

110700

00001

0101

4.600,00

4.600,00

4.600,00

4.100,00

Motoristas

110700

00001

0101

57.715,00

57.715,00

57.715,00

57.715,00

Serviços de Informática

110700

00001

0101

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

Água e Esgoto

110700

00001

0101

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Locação de Veículos

110700

00001

0101

38.405,00

38.405,00

23.720,00

0,00

Apoio Administrativo

110700

00001

0101

22.555,00

22.555,00

22.555,00

22.555,00

Ouvidoria

110700

00001

0101

31.000,00

31.000,00

6.000,00

0,00

46000 - SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

 

 

 

285.980,00

285.980,00

285.980,00

285.980,00

SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

110800

 

 

285.980,00

285.980,00

285.980,00

285.980,00

Suprimento Individual

110800

00001

0101

200,00

200,00

200,00

200,00

Serviços de Informática

110800

00001

0101

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Ouvidoria

110800

00001

0101

23.040,00

23.040,00

23.040,00

23.040,00

Fornecimento de Passagens

110800

00001

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Rede Digital Corporativa do Estado

110800

00001

0101

6.700,00

6.700,00

6.700,00

6.700,00

Capacitação Servidores

110800

00001

0101

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Cota Global

110800

00001

0101

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

Diárias Civil

110800

00001

0101

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

Vale/Auxílio Alimentação

110800

00001

0101

33.200,00

33.200,00

33.200,00

33.200,00

Água e Esgoto

110800

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Apoio Administrativo

110800

00001

0101

39.105,00

39.105,00

39.105,00

39.105,00

Limpeza e Conservação

110800

00001

0101

12.595,00

12.595,00

12.595,00

12.595,00

Combustível/Manutenção Veículos

110800

00001

0101

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Manutenção Predial

110800

00001

0101

38.630,00

38.630,00

38.630,00

38.630,00

Energia Elétrica

110800

00001

0101

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Apoio Administrativo - Estagiários

110800

00001

0101

4.750,00

4.750,00

4.750,00

4.750,00

Locação de Veículos

110800

00001

0101

4.660,00

4.660,00

4.660,00

4.660,00

Vale/Auxílio Transporte

110800

00001

0101

1.200,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Locação de Imóveis

110800

00001

0101

65.000,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

50000 - SECRETARIA DE HABITACAO

 

 

 

394.665,00

394.665,00

454.665,00

364.475,00

SECRETARIA DA HABITAÇÃO

500200

 

 

16.925,00

16.925,00

16.925,00

16.925,00

Fornecimento de Passagens

500200

00001

0101

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Locação de Veículos

500200

00001

0101

3.660,00

3.660,00

3.660,00

3.660,00

Cota Global

500200

00001

0101

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Vale/Auxílio Transporte

500200

00001

0101

3.200,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

Combustível/Manutenção Veículos

500200

00001

0101

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

Diárias Civil

500200

00001

0101

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Suprimento Individual

500200

00001

0101

300,00

300,00

300,00

300,00

Rede Digital Corporativa do Estado

500200

00001

0101

1.765,00

1.765,00

1.765,00

1.765,00

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - COORD.

651100

 

 

377.740,00

377.740,00

437.740,00

347.550,00

Suprimento Individual

651100

35011

0101

4.010,00

4.010,00

4.010,00

2.040,00

Apoio Administrativo - Estagiários

651100

35011

0101

6.910,00

6.910,00

6.910,00

3.510,00

Vale/Auxílio Transporte

651100

35011

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Serviços de Informática

651100

35011

0101

20.050,00

20.050,00

20.050,00

2.550,00

Fornecimento de Passagens

651100

35011

0101

2.005,00

2.005,00

2.005,00

1.025,00

Vigilância Ostensiva

651100

35011

0101

89.040,00

89.040,00

89.040,00

89.040,00

Diárias Civil

651100

35011

0101

5.010,00

5.010,00

5.010,00

2.550,00

Serviços de Portaria

651100

35011

0101

20.340,00

20.340,00

20.340,00

10.335,00

Manutenção Predial

651100

35011

0101

8.010,00

8.010,00

8.010,00

4.075,00

Cota Global

651100

35011

0101

40.005,00

40.005,00

100.005,00

50.805,00

Material de Expediente/Copa/Limpeza/Gráfico

651100

35011

0101

1.505,00

1.505,00

1.505,00

765,00

Rede Digital Corporativa do Estado

651100

35011

0101

6.920,00

6.920,00

6.920,00

6.920,00

Motoristas

651100

35011

0101

112.000,00

112.000,00

112.000,00

112.000,00

Locação de Veículos

651100

35011

0101

56.935,00

56.935,00

56.935,00

56.935,00

51000 - GABINETE DE PROJETOS ESTRATEGICOS

 

 

 

92.655,00

92.655,00

92.655,00

92.655,00

GABINETE DE PROJETOS ESTRATÉGICO

510100

 

 

92.655,00

92.655,00

92.655,00

92.655,00

Serviços de Informática

510100

00001

0101

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Limpeza e Conservação

510100

00001

0101

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

Vale/Auxílio Transporte

510100

00001

0101

600,00

600,00

600,00

600,00

Fornecimento de Passagens

510100

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Apoio Administrativo

510100

00001

0101

57.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

Diárias Civil

510100

00001

0101

500,00

500,00

500,00

500,00

Cota Global

510100

00001

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Rede Digital Corporativa do Estado

510100

00001

0101

3.955,00

3.955,00

3.955,00

3.955,00

Locação de Veículos

510100

00001

0101

10.200,00

10.200,00

10.200,00

10.200,00

Combustível/Manutenção Veículos

510100

00001

0101

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL FONTE

 

 

0101

740.539.575,00

830.482.110,00

739.959.505,00

694.324.335,00

TOTAL FONTE

 

 

0104

534.990,00

534.990,00

534.990,00

534.989,00

TOTAL FONTE

 

 

0105

2.450.010,00

8.450.010,00

8.450.010,00

8.450.010,00

TOTAL FONTE

 

 

0109

8.478.230,00

11.303.230,00

9.853.230,00

9.853.230,00

TOTAL FONTE

 

 

0116

19.626.260,00

19.616.345,00

19.591.870,00

19.288.180,00

TOTAL FONTE

 

 

0118

6.130.000,00

0,00

0,00

6.130.000,00

TOTAL FONTE

 

 

0125

1.270.690,00

1.270.690,00

1.270.690,00

1.270.690,00

TOTAL FONTE

 

 

0126

124.570,00

124.570,00

124.570,00

119.750,00

TOTAL FONTE

 

 

0153

53.800,00

53.800,00

53.800,00

53.800,00

TOTAL GERAL

 

 

 

779.208.125,00

871.835.745,00

779.838.665,00

740.024.984,00

 

 

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 5 DO GRUPO 6 - Amortização da Dívida

Unidades Gestoras

Meses

Discriminação

Código

Gestão

Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

PODER EXECUTIVO

 

 

 

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

29000 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

 

 

 

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

ENCARGOS GERAIS - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFAZ - COORD.

290300

 

 

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

Amortização da Dívida

290300

00001

0101

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

TOTAL FONTE

 

 

0101

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

TOTAL GERAL

 

 

 

60.420.000,00

51.150.000,00

53.120.000,00

77.040.000,00

 

 

PROGRAMACAO FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO 6 - Quadro das Cotas Duodecimais dos Poderes Autônomos

Unidades Gestoras                                                                                                         Meses

Discriminação

Código

Gestão

Fonte

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

PODER LEGISLATIVO

 

 

 

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

79.782.700,00

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

 

 

 

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.216,00

43.510.224,00

Pessoal e Encargos Sociais

010000

00001

101

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.058,00

32.713.062,00

Juros e Encargos da Dívida

010000

00001

101

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.458,00

58.462,00

Outras Despesas Correntes

010000

00001

101

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

9.523.050,00

Investimentos

010000

00001

101

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.583,00

1.132.587,00

Investimentos

010000

00001

104

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Amortização da Dívida

010000

00001

101

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.067,00

58.063,00

TRIBUNAL DE CONTAS

 

 

 

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.484,00

36.272.476,00

TRIBUNAL DE CONTAS – COORD.

 

 

 

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

36.012.150,00

Pessoal e Encargos Sociais

020000

00001

101

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

27.382.400,00

Outras Despesas Correntes

020000

00001

101

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

6.881.750,00

Outras Despesas Correntes

020000

00001

104

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

693.000,00

Outras Despesas Correntes

020000

00001

115

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.667,00

16.663,00

Investimentos

020000

00001

101

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.583,00

775.587,00

Investimentos

020000

00001

104

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.417,00

129.413,00

Investimentos

020000

00001

115

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.333,00

133.337,00

ESCOLA DE CONTAS

 

 

 

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.334,00

260.326,00

Outras Despesas Correntes

820100

02001

101

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.167,00

126.163,00

Outras Despesas Correntes

820100

02001

241

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

Investimentos

820100

02001

241

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.167,00

9.163,00

PODER JUDICIARIO

 

 

 

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

137.079.725,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COORD

 

 

 

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.942,00

114.656.938,00

Pessoal e Encargos Sociais

070000

00001

101

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

106.233.575,00

Outras Despesas Correntes

070000

00001

101

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.367,00

8.423.363,00

FERM - PJ

 

 

 

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.783,00

22.422.787,00

Pessoal e Encargos Sociais

072000

00001

124

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

1.250,00

Outras Despesas Correntes

072000

00001

124

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.333,00

19.062.337,00

Investimentos

072000

00001

124

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

3.359.200,00

PODER EXECUTIVO

 

 

 

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.566,00

51.568.574,00

MINISTÉRIO PÚBLICO

 

 

 

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

40.092.350,00

Pessoal e Encargos Sociais

320100

00001

101

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.442,00

30.696.438,00

Outras Despesas Correntes

320100

00001

101

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

8.355.075,00

Investimentos

320100

00001

101

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.333,00

953.337,00

Investimentos

320100

00001

104

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

87.500,00

DEFENSORIA PÚBLICA

 

 

 

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.216,00

11.476.224,00

Pessoal e Encargos Sociais

130300

00001

101

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.708,00

9.262.712,00

Outras Despesas Correntes

130300

00001

101

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.283,00

2.062.287,00

Outras Despesas Correntes

130300

00001

104

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.333,00

33.337,00

Outras Despesas Correntes

130300

00001

124

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.667,00

66.663,00

Investimentos

130300

00001

101

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.892,00

42.888,00

Investimentos

130300

00001

124

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.333,00

8.337,00

TOTAL GERAL

 

 

 

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.991,00

268.430.999,00

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado.


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